红河州元阳县沙拉托乡2018年度部门决算

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红河州元阳县沙拉托乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州元阳县沙拉托乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（3）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）、保护各种经济组织的合法权益；

（5）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的关心支持和全乡广大干部的共同努力下，团结和带领全乡各族人民在困境中乘风破浪，在挑战中励精图治，抢抓机遇，奋力攻坚，注重扶贫同扶志、扶智相结合，狠抓经济发展这条主线，做实农村水、电、路基础设施和农危房改造，圆满实现了全年经济社会发展的预期目标，全乡综合实力显著增强，社会保持和谐稳定。

 一、经济总量持续增长，综合实力明显增强。紧扣发展是第一要务的理念，坚决贯彻落实县委、县政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实稳增长、调结构、惠民生、防风险、强党建的政策措施。

二、脱贫攻坚成效明显，生活水平显著提高。围绕“一个目标”，践行精准扶贫精准脱贫贫。始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，按照“六个精准”和“五个一批”的要求，压实两个责任，落实“两不愁三保障一达标”，实施精准扶贫、精准脱贫，为群众打开贫困的枷锁，村解开了贫困的羁绊，为全乡甩开了贫困的帽子。

三、优化环境成效明显，项目建设业绩突出。树立有项目就有抓手，有抓手就不放手的理念，始终坚持抓项目、扩投资、促发展的工作思路不动摇，充分整合各类项目和资金，不断夯实基础设施建设。一是交通基础设施建设顺利推进。

四、办好民生实事，增进民生福祉。始终把保障和改善民生作为全乡工作的出发点和落脚点，着力改善民生，全面加快社会保障事业发展。

五、社会和谐稳定，人民安居乐业。牢记发展是第一要务，稳定是第一责任的理念，加强自身建设，抓实安全稳定，营造安居乐业的生产生活环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县沙拉托乡部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.纪委监察室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.国土和村镇规划建设服务中心

9.社会保障服务中心

10.产业发展服务中心

11.财政所

12.乡镇党校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年度收入合计8,799,376.8元。其中：财政拨款收入8,799,376.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,收入减少307,027.08元，减幅3.37%，减少主要原因是2017年年底发放绩效工资，2018年未放绩效工资，故收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年度支出合计8,636,546.95元。其中：基本支出8,636,546.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少711,135.43元，减幅7.61%，减少主要原因是2017年年底发放绩效工资，2018年未发放绩效工资，故支出较去年减少；项目支出较去年减少1,085,000.00元，减幅100%，减少主要原因是今年无项目支出，故项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,636,546.95元。与上年对比,减少711,135.43元,减幅7.61%，主要原因是2017年年底发放绩效工资，2018年未发放绩效工资，故支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，减少1,085,000.00元,减幅100%，主要原因是今年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,636,546.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少307,027.08元，减幅3.37%，主要原因是工资福利支出减少，2017年年底发放绩效工资，2018年未发放绩效工资，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,764,708.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.59%。主要用于单位行政人员工资福利支出，人大、政府及党委口相关工作经费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出5,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵工作经费支出；

  4.公共安全（类）支出27,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于派出所和司法所工作人员乡镇补贴支出；

  5.教育（类）支出220,985元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于党校工作人员工资福利支出及公务经费支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出85,566.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于文化站工作人员工资福利支出及公务经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,516,710.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.56%。主要用于社保中心工作人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助支出及公务经费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出245,511元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于计生服务站工作人员工资福利支出、计生宣传员生活补助及卫生院乡镇补贴支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出2,622,377.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.36%。主要用于农服中心工作人员工资福利支出、村官生活补助支出、扶贫工作支出及公务经费支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出148,576元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于国土站工作人员工资福利支出及公务经费支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800,000元，支出决算为190,531元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,740元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为78,791元，完成预算的21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行劣行节约政策，严控开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加100,397.3元，增长111.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加67,067.8元，增长150.13%；公务接待费支出决算增加33,329.5元，增长73.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚工作下乡次数增多、涉农项目考察工作增多，故使用公务用车频率增加，且车辆使用年限长，维修成本高，故车辆维修费用较去年增加；本年度脱贫攻坚工作任务重，且乡镇有高速公路修建、机场修建等，接待费用较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,740元，占58.65%；公务接待费支出78,791元，占41.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,740元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出111,740元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚工作下乡所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出78,791元。其中：

国内接待费支出78,791元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待163批次（其中：外事接待0批次），接待人次896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎检工作、脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2018年机关运行经费支出665,142.15元，与上年对比，减少88,613.35元，减幅11.76%,主要原因是年末办公用品支出尚未结算，未形成支出，故支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县沙拉托乡部门资产总额10,435,635.22元，其中，流动资产9,013,332.1元，固定资产1,422,303.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,409,598.2元，其中;流动资产减少5,426,358.2元，固定资产增加16,760元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值892,664.12元；处置车辆0辆，账面原值342,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额36,070.00元,其中：政府采购货物支出36,070.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无项目支出

（二）项目支出绩效自评

无项目支出

（三）项目绩效目标管理

 无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

   （五）部门整体支出绩效自评表

详见部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556401111