红河州元阳县攀枝花乡2018年度部门决算

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红河州元阳县攀枝花乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党委、政府的主要职责

（一）要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（四）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

乡党政机构设置和职责

乡党委、政府设置4个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

事业单位设置和职责

设置6个服务中心和财政所。

农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

产业发展服务中心。负责调查分析全乡产业发展现状，提出全乡产业发展思路；负责研究制定全乡各项产业发展规划和政策措施；负责指导协调各项产业发展工作；承办乡人民政府交办的其他事项。

财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

元阳县攀枝花乡人民政府2018年重点工作任务介绍。基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚工作、提升人居环境方面、社会事业建设、社会稳定方面、基层组织方面、纪律作风方面、其他方面工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个（依据机构代码证），为元阳县攀枝花乡人民政府。其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全供养56人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2018年度收入合计9,460,813元。其中：财政拨款收入9,460,813元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，去年财政拨款收入10636651.65元，比去年减少1175838.65元，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1000000元，财政供养人员减少导致支出减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2018年度支出合计9,048,475.38元。其中：基本支出9,048,475.38元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，去年基本支出11320376.72元，减少2271901.34元，主要原因一是在职人员比去年较少3人；二是津贴、补贴支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,048,475.38元。与上年对比，上年日常支出11320376.72元，比去年减少2271901.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.76%。

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,700,271.38元,占本年支出合计的96.15%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出10368580.72元，比去年减少1668309.34元，主要原因是在职人员的减少和津补贴的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,450,691.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.66%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放。

  2.公共安全（类）支出23,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要派出所、司法所的津补贴发放。

  3.教育（类）支出319,836元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于干部教育的工资、津补贴发放。

  4.文化体育与传媒（类）支出86,147元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于文化站的工资、津补贴发放。

  5.社会保障和就业（类）支出1,459,818元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%。主要用于养老保险、职业年金和社保中心工资、津补贴发放。

  6.医疗卫生与计划生育（类）支出203,883元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于计划生育服务的工资、津补贴发放。

  7.农林水（类）支出2,982,066.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.28%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放。

  8.国土海洋气象等（类）支出174,329.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于国土所工资、津补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000元，支出决算为231,931.7元，完成预算的25.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61,688元，完成预算的25.18%；公务接待费支出决算为170,243.7元，完成预算的26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格坚持厉行节约， 通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,973.25元，下降11.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少27,830.3元，下降31.09%；公务接待费支出决算减少2,142.95元，下降1.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出，完善单位公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61,688元，占26.6%；公务接待费支出170,243.7元，占73.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61,688元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61,688元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出170,243.7元。其中：

国内接待费支出170,243.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待460批次（其中：外事接待0批次），接待人次3405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、产业发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2018年机关运行经费支出805,995.88元，与上年对比，2017年机关运行经费支出1608712.07元，减少802716.19元，主要原因：一、单位人员减少，二、严格坚持厉行节约，严控会议费、接待费、公务用车购置及运行维护，降低行政运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县攀枝花乡部门资产总额13,501,323.41元，其中，流动资产8,328,532.41元，固定资产5,172,791元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,880,916.26元，其中;流动资产减少3,850,566.26元，固定资产减少969,650元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12192元,其中：政府采购货物支出12192元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。  

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556001111