红河州元阳县小新街乡2018年度部门决算

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红河州元阳县小新街乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州元阳县小新街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县小新街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力，脱贫攻坚取得新成效。

始终聚焦精准，对标“两不愁三保障”目标，持续用力、精准发力，脱贫攻坚取得新成效。

一是动态管理更加精准。全年新识别纳入63户324人，剔除不符合建档立卡条件53户258人，推动贫困对象由“更加精准”向“全面精准”转变；扎实推进脱贫攻坚目标任务百日攻坚行动，全年实现绿山村1个贫困村退出，减少贫困人口4041人。

二是项目库建设更加完善。2018年开展项目库建设工作以来，小新街乡开展了3次动态调整工作，完成了既定的目标任务。对标“6105”退出标准，实现贫困乡摘帽项目总投资11308.91万元，其中2018年投资5091.31万元，2019年计划投资6118.03万元，2020年计划投资99.56万元。2018年投资的5091.31万元中，安全稳固住房投资2794.48万元，占投资的54.89%；产业扶贫投资336.2万元，占总投资的6.6%；金融扶贫投资59.47万元，占总投资的1.17%；农村基础设施及公共服务建设投资1901.16万元，占总投资的37.34%。

三是易地搬迁更加完备。全乡锁定的搬迁农户共420户2077人，其中嘎妈上新寨安置点搬迁94户（建档立卡43户），已搬迁入住90户，入住率为95.7%，拆旧12户，拆旧率为12.8%；嘎妈新寨安置点搬迁86户（建档立卡86户），已搬迁入住81户，入住率为94.2%，拆旧6户，拆旧率为7%；嘎妈下寨安置点搬迁148户（建档立卡96户），已搬迁入住126户，入住率为85.1%，拆旧18户，拆旧率为12.2%；老街子安置点搬迁92户（建档立卡76户），已搬迁入住92户，入住率为100%，拆旧85户，拆旧率为92.4%。

四是农村危房改造更加深入。目前全乡尚有“四类重点对象”农危房存量1069户，其中C级66户、D级982户、无房户21户。已启动建房951户，完成存量的88.96%。“非四类重点对象”危房存量共270户，C级5户，D级260户，无房5户。目前已改造完成73户，正在改造134户，剩余63户将于年内启动改造。“四类重点对象”按照加固改造“一户一方案”每户补助不超过2万元和拆除重建以及兜底帮建户均补助3万元的标准进行补助，“非四类重点对象”按照户均0.7795万元标准进行补助，全年发放农危改补助1438.2062万元。

五是“两保”工作更加全面。城乡居民养老保险：全乡续保任务数为14220人，完成率99%。城乡居民医疗保险：全乡共有5611户26285人自愿参加了城乡居民基本医疗保险，占全乡人口的92.5%。

六是教育保障更加均衡。不折不扣落实各项教育政策：年内中小学减免学杂费、科书费350万余元，发放寄宿制贫困学生生活补助310万余元，营养改善计划补助37万余元，全乡农村义务教育营养改善计划已全覆盖。加大控辍保学力度，劝返中学辍学学生3人、小学辍学学生3人，初中入学率达98%，完学率达97.2%，小学入学率达99%，完学率达98.9%。加大资金投入力度，完善硬件设施：新鲁沙小学新建教学楼和宿舍楼，其中教学楼建筑面积1100平方米，中央配套资金438.65万；宿舍楼建筑面积950平方米，中央配套资金116.65万，已于2月竣工并投入使用，正在建设的厕所即将竣工。者台村委会新建幼儿园，建筑面积988.38平方米，总投资198万元，中央配套资金95万元，已于8月竣工并投入使用。

七是驻村队员管理更加规范。全乡各级挂联单位11家、帮扶责任人541人结对帮扶2702户建档立卡贫困户，实现了贫困户结对帮扶全覆盖。向9个贫困村选派39名驻村扶贫工作队员，协调争取扶贫资金401.619万元。

八是村集体经济收入取得突破。我乡9个行政村中，新鲁沙、者台2个村2017年入股50万元到元阳县呼山众创农业开发有限责任公司，按照每年7%的分红，每年收益达3.5万元。石岩寨、小新街、绿山、都鲁保4个村，已将村集体经济发展资金各30万元入股小新街乡浙商超市，按照每年7.1%的分红，每年收益达2.13万元。

2.创新驱动，产业结构取得新优化。

大力培育新型经营主体，推广龙头企业、合作社、种养大户与贫困群众带贫联结机制，组建乡级种养殖合作联社1个、村级种养殖合作社9个，乡村两级合作社实现全覆盖，带动贫困户2702户，实现贫困户户均1至3项产业全覆盖。以户均产业扶持资金5000元，全乡共531.5万元产业扶持资金撬动社会资本投入发展传统产业和新兴产业。一是巩固提升传统产业。传统产业作为小新街乡基础产业，经过多年发展，已成长为全乡的支柱产业，有着天然的发展优势和良好的发展前景。大力巩固传统种植业：目前在全乡9个行政村已种植草果5969.8亩、杂交玉米8668.23亩、杂交水稻7505.69亩、杉木9402.67亩、板蓝根4072.3亩，在都鲁保、绿山2个村种植甘蔗5404.45亩，在绿山村种植香蕉508亩，在都鲁保、绿山、大拉卡、克甲种植芭蕉1194.8亩。受益群众达69540人次，其中建档立卡贫困群众30806人次。强化传统养殖业：一年来，全乡坚持以市场为导向，发展大型养殖户，重点培育扶持农民专业合作社。全乡生猪存栏4.33万头、出栏5.67万头，牛存栏1.12万头、出栏0.45万头，羊存栏0.35万只、出栏0.34万只，家禽存栏11.13万羽、出栏11.56万羽；实现肉类总产量0.59万吨，禽蛋产量0.041万吨。按现行价计算，实现畜牧业总产值1.16亿元。小新街村富源生猪养殖农民专业合作社共养殖生猪600余头，产值达60多万元，带动89户贫困户脱贫致富。二是稳步推进新兴产业。探索建立新型农村合作经济组织带贫减贫机制，引进元阳县景源农业开发有限公司，采取“公司+基地+合作社（党总支）+农户”的“四+”发展模式，按照一村一品产业到村、到户的规划大力发展产业助农增收，根据中半山区、高寒山区区位特征，计划大力发展古树茶、砂仁产业，推进带动农户连片种植，逐步消除自种散养的产业发展模式。并积极引导农户自愿流转土地承包经营权，提高土地综合收益。目前，古树茶新植1500余亩；完成阳春砂仁标准化种植基地300余亩，规模化种植砂仁1098.18亩。三是同步发展其他产业。在小新街、绿山2个村由省文投集团扶持种植花椒800余亩，待丰产后亩值达14000元，户均增收3000元以上。在大拉卡、者台、石岩寨、嘎妈发展稻鱼鸭共生产业497.3亩，发鸭苗3420只、鱼苗3420公斤。四是推进劳动力有序转移。成立元阳县小新街乡聚创农业劳务信息服务农民专业合作社，有序转移农村劳动力就业1100人，覆盖全乡9个村委会。

3.实干苦干，基础建设取得新突破。

始终聚焦基础建设主战场，上下齐心、不遗余力，全乡发展基础进一步夯实。一是大力补齐交通短板。今年以来投资689.2万元对入村道路、村内道路进行道路硬化；投资98.42万元修建危险路段挡墙；大部分已经竣工验收，部分正在有序推进。截至目前，全乡81个自然村全部实现通车，路面硬化率达100%，形成了横连东西、纵贯南北的综合交通网络。二是夯实水利基础。2018年我乡共实施农村饮水安全巩固提升项目工程10件，投入资金117.83万元，投工投劳5633个，共安装PE管饮水管线62.6km，新建蓄水池9个，新增蓄水能力600立方米，解决了805户3826人的饮水安全问题。三是全力推进地质灾害避让搬迁。投资593.67万元实施克树林村、纸厂村、董家坪村等5个自然村地质灾害滑坡避让安置基础设施建设。四是全力以赴完成土地确权工作。目前亩土地的确权工作加速推进，给5200户农户发放土地经营权证书，有效促进我乡土地权属关系的稳定，完善了对农户财产权利的保护，为以后土地的流转、农业产业规模化发展打下基础。

4.齐抓共管，社会治理取得新作为

创新社会治理方式，构建综治信息平台和网格化服务管理体系，强化扫黑除恶、反恐维稳、缉枪治爆、禁毒防艾工作，保障全乡经济社会和谐发展。一是加强社会治安管理。年内共受理群众举报案件100多起，刑事案件立案18起，抓获犯罪嫌疑人13人(贩毒案7人，网上通缉3人，杀人案2人)；治安案件50起，治安拘留50人。二是加强缉枪治爆工作。深入开展缉枪治爆，年内收缴火药枪5支，射钉枪2支。三是加强矛盾纠纷调解工作。深入开展领导干部带案下访活动，推行“领导包案”制度，集中办结一批群众反映强烈的矛盾纠纷和信访积案。全乡共组织开展排查社会矛盾纠纷12次，共排查出各类民间纠纷101件，已受理调处88件，成功调处78件。其中，乡人民政府调解委员会受理调解48件，成功调处44件，村级调解组织受理调解40件，成功调处34件，调处成功率达88%。四是加强安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，切实加强对道路交通、危险化学物品、建筑、食品药品等重点行业领域和重点企业的安全监管，签订安全生产责任书30份，发放宣传资料2000余份。加大对道路交通、危险化学物品、建筑、食品药品等重点行业和领域的隐患排查、整改工作，开展安全生产隐患排查12次，整改隐患35处，全乡年内未发生重特大安全事故。

5.群策群力，生态文明取得新进展。

坚定“绿水青山就是金山银山”的理念不动摇，深入推进城乡人居环境提升行动。一是开展“清洁乡村行动”。制定《小新街乡市政管理工作实施方案》，建立集镇环境卫生和集贸市场秩序长效管理机制。将集镇划分为多个责任片区，实行环境卫生划片包干制度，定期组织干部职工和村民开展环境卫生集中整治活动，特别是集贸市场、公共厕所、公路沿线、大鲁沙河、狮子河河道等重点区域。二是完善环卫设施建设。投入32.8万元新建垃圾池82个，设置公益性岗位12个，解决贫困户收入低问题的同时确保有专人负责重点区域环境卫生。三是推进乡村公厕建设。投资162万元新建公厕27间。进一步促进乡村环境面貌改善，营造干净、有序、方便、快捷的人居环境。四是开展退耕还林行动。年内完成退耕还林640亩，发放公益林补偿33.788万元，全乡森林覆盖率达59.21%。五是认真践行河长制工作。目前，我乡有乡级河长3名，村级河长7名，负责组织领导全乡3条河流管理和保护的工作，一年来共巡视河流61人次。开展“清河行动”2次，投入人力300余人次，清理河道垃圾10.8吨。严格组织拆除网箱行动，完成全乡9户698口养殖网箱拆除工作，消减了网箱养殖对水体造成的污染。从而提升了蛮提河、芒巩河、元江（小新街段）水质质量，有效改善了河流生态环境。

6.齐心协力，各项社会事业欣欣向荣。

一是切实做好救灾救济工作。过去一年，全乡共发放救灾资金4500元，救济粮7.63吨，发放救灾物资：衣裤29件、棉被56床、食用油41桶、大衣14件、小毛毯3条，救助受灾困难群众143户572人。对部份受灾户、特困人员、建档立卡贫困户采取临时救助，给143户143人发放农村困难群众临时救济金12.82万元；对孤儿户采取孤儿生活费救助，给11户18人发放孤儿生活费救助金13.8474万元；对特困人员采取定期定量救助，给67户67人发放定期定量救济补助金32.1394万元；对重度残疾人发放残疾人补贴，给53户54人重度残人发放重度残疾人两项补贴金2.7150万元。二是切实做好农村最低生活保障工作。经开展精准施保工作后，我乡共有农村低保对象415户669人，其中建档立卡户296户466人，非建档立卡户119户203人，进一步加大对丧失劳动能力等贫困对象的保障力度，清退不符合低保政策的对象，确保应保尽保、应退尽退，精准施保。通过扎实有效开展各项保障工作，及时给予灾民和困难群众帮助，保障了灾民和困难群众的生产生活，确保了农村社会稳定，为我乡各项建设发展提供了坚强保证。三是积极推动文体事业发展。我乡投资130万元建设、修缮文化活动室7间，投资74.24万元硬化活动场地和搭建活动场地顶棚；投资100万元建设都鲁保村委会新安寨民族文化活动场所。平均斥资20万元以上打造标准化的党员活动室，提升了硬件设施水平。三是扎实推进卫计事业。积极开展计划生育专项整治、孕前优生健康检查23对，完成三术75例。全面落实二孩政策，优化再生育审批服务工作，深化生育服务证登记制度，人口自然增长率6.9‰，人口增长得到有效控制，人口素质不断提高。全面做好医疗卫生防疫、妇幼卫生、疾病控制、防艾、食品药品、卫生监督、乡村一体化管理等工作。

7.转变作风，行政效能更加高效。

坚持党的全面领导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，认真执行各项决议和决定，提高办理人大代表建议效率和水平，全年办理人大代表建议30件，办结率为40%。坚持依法行政，恪守廉洁从政，努力高效施政。严格落实中央八项规定，制定《小新街乡内控管理制度》，“三公经费”得到进一步压缩。深入开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育等主题活动，干部“四风问题”得到明显遏制，党风政纪明显好转，责任意识、服务意识和大局意识明显提高。制定《小新街乡财务管理制度》、《小新街乡项目管理实施办法》、《小新街乡农村集体经济组织财务管理制度》、《小新街乡农村集体经济资金管理使用办法（试行）》，进一步规范项目建设、资金管理和权力运行，规范办事行为，严格“三资”管理，扎实推进政务、村务和信息公开。提高办事效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县小新街乡部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：小新街乡党委、小新街乡人民政府、小新街乡人大；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业服务中心、党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县小新街乡部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县小新街乡部门2018年度收入合计9,826,562.36元。其中：财政拨款收入9,826,562.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长1.43%，增加138807.25元，主要原因分析增收主要是本年工资标准调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县小新街乡部门2018年度支出合计9,830,749.46元。其中：基本支出9,130,749.46元，占总支出的92.88%；项目支出700,000元，占总支出的7.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降2.68%，减支270,168.84元,主要原因分析减支主要是本年各项乡镇工作经费年末拨入，未及时支出，导致减少支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县小新街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,130,749.46元。与上年对比下降1.62%，减少支出150168.84元,主要原因分析本年各项乡镇工作经费年末拨入，未及时支出，导致减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县小新街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出700,000元。与上年对比下降14.63%，减少支出120,000元,主要原因本年项目减少。具体项目开支及开展工作情况是者台村委会大鲁沙活动室建设支出100,000元、嘎妈村村委会上新寨村民活动场地建设400,000元、老街子活动室建设100,000元、昔批果老寨活动场所建设100,000元。以上项目已完工验收，资金已支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县小新街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,130,749.46元,占本年支出合计的92.88%。与上年对比下降16.13%，减少支出150,168.84元,主要原因分析减支主要是本年各项乡镇工作经费年末拨入，未及时支出，导致减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,836,915.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.02%。主要用于基本工资、日常机构运转开支，其中：工资福利支出3,561,326.11元、商品服务支出185,374.89元、个人和家庭补助支出90,214.59元.

2.国防（类）支出2,520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于乡镇民兵事务日常开支，商品和服务支出2,520元；

3.公共安全（类）支出18,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于主要用于公安乡镇津贴的支出；

4.教育（类）支出89,172元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、日常办公经费;

 5.文化体育与传媒（类）支出253,358元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、文艺活动经费，音乐器材费用；

  6.社会保障和就业（类）支出1,564,643.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助费用等；

  7.医疗卫生与计划生育（类）支出371,552元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于津贴补贴、计生宣传员工资、独生子女奖励金；

 8.农林水（类）支出2,843,769.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.14%。主要用于基本工资、津贴补贴、森林生态效益补助金、护林员工资、防火经费及防火装备购置经费；

 9.国土海洋气象等（类）支出150,319元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于基本工资、津贴补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县小新街乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为706,800元，支出决算为200,581.08元，完成预算的28.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139,975.91元，完成预算的19.8%；公务接待费支出决算为60,605.17元，完成预算的18.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是上级补助资金减少，一般性支出压减。二是本年还结算了上年度未结算欠款。三是我乡严格控制三公经费支出，减少接待费的支出，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加67,322.12元，增长50.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加97,309.95元，增长228.07%；公务接待费支出决算减少29,987.83元，下降33.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因一是由于脱贫攻坚工作繁重，对产业和建档立卡需进行精准核实，加之全乡其他各项社会事务的需要，造成车辆使用次数增多，用油量和车辆耗损率提升，导致费用增长高。二是本年还结算了上年度未结算欠款。三是我乡严格控制三公经费支出，减少接待费的支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出139,975.91元，占69.79%；公务接待费支出60,605.17元，占30.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出139,975.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出139,975.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 脱贫攻坚精准识别、项目建设、巡查各村委会及小组，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,605.17元。其中：

国内接待费支出60,605.17元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次505人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、工作检查、产业和项目建设验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县小新街乡部门2018年机关运行经费支出696,189.4元，与上年对比增长49.78%，增支231,385.03元,主要原因分析脱贫攻坚工作越加繁重，建设项目多，日常管理工作增加，下乡管理费增加，加上日常运转经费，本年度费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费39,1701.8元、电费13,670.02元、邮电费9650元、差旅费2,690元、维修（护）费23,795元、会议费47,421.5元、培训费6,680元、公务接待费60,605.17元、公务用车运行维护费139,975.91元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县小新街乡部门资产总额25,739,439.1元，其中，流动资产23,596,660.17元，固定资产2,142,778.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,457,264.96元，其中;流动资产增加8,349,854.96元，固定资产增加107,410元。处置房屋建筑物4179平方米，账面原值978642元；处置车辆2辆，账面原值580,160元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额89,025元,其中：政府采购货物支出89,025元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

1.者台村委会大鲁沙活动室建设支出100,000元,用于村民日常红白喜事办理，文化活动，集体事宜办公场所等。

2.嘎妈村村委会上新寨村民活动场地建设400,000元，用于村民日常红白喜事办理，文化活动，集体事宜办公场所等。

3.老街子活动室建设100,000元，用于村民日常红白喜事办理，文化活动，集体事宜办公场所等。

4.昔批果老寨活动场所建设100,000元，用于村民日常红白喜事办理，文化活动，集体事宜办公场所等。

（二）项目支出绩效自评

2018年我乡认真履行部门职能职责，通过项目实施，夯实基层财政基础工作，加强本乡财政支出项目重点绩效评价、进一步深化财税体制改革切实提高财政支付效率等建设，提升了财政服务经济社会发展的能力，充分发挥了经济建设和社会发展的职能。项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

（三）项目绩效目标管理

提高项目绩效目标的申报水平，在编制年初预算时候，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际的项目绩效指标；定期或者不定期对项目的进度、目标进展情况、资金使用情况等进行监督管理加大项目推进督查力度。强化业务培训。强化项目验收。加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照乡财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照内部管理制度、政府及财政的有关规定执行，在业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县小新街乡人民政府2018年部门决算公开表

监督索引号53252800555901111