红河州元阳县俄扎乡2018年度部门决算

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红河州元阳县俄扎乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是俄扎乡发展史上厚积薄发、突破瓶颈、夯实基础的一年，是顶住压力、突破困境、砥砺奋进的一年。过去的一年，在县委县政府及乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，团结带领全乡人民，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“两不变，两推进一引导”经济社会发展思路，换挡提速“一车四驱一路” 蓝图，圆满完成了乡九届二次人大会议确定的主要目标任务，为决战决胜全面建成小康社会夯实了基础。

（一)更加注重质量效益，经济发展迈出新步伐

2018年，实现地区生产总值24672万元，增长15.1％；社会消费品零售总额914万元，同比增长15.4%；农村经济总收入20561万元，增长4.2%；农村人均可支配收入达7167元，增长9.5%；地方公共财政预算支出2040余万元；全社会固定资产投资30658万元；招商引资投资10215万元，增长26.1%。各项经济指标稳步增长，人口自然增长率控制在7‰以内，人民群众生活水平明显提高。

（二）更加注重脱贫成效，脱贫攻坚连战连捷

一是贫困村短板进一步补齐。投入统筹整合涉农资金707.28万元，补齐贫困村基础设施、公共服务、产业等短板，整乡脱贫的短板得到“填平补齐”，哈播、三台坡成为“放心村”。二是贫困户弱项进一步提升。围绕弱项促提升，全面落实教育、健康、农危房等扶贫政策，“两不愁、三保障”达标贫困户逐渐增多。三是驻村帮扶进一步增强。实现驻村工作队全覆盖，扎实推进“挂包帮·转走访”工作，38名驻村工作队员协调资金、项目折合94.631万元，为民办实事好事61件，开展会议、培训、上党课59次参会2000余人次；10家挂包帮单位347名帮扶干部投入各类资金及物资682余万元，帮扶成效可圈可点。四是内生动力得到增强。开展“自强、诚信、感党恩”主题实践活动，大力开展移风易俗，凝聚“巾帼”力量推进居家整洁示范行动，创建哈播村脱贫攻坚综合示范村，形成村看村、户看户、群众自力更生的生动局面，进一步激发了贫困群众的主体意识、责任意识。

（三）更加注重积蓄后劲，基础设施取得新成效

以打基础、增后劲、促发展、惠民生的理念，用项目投资、拉动经济社会发展。一是集镇功能不断增强。“一水两污”建设立项批复，垃圾热解场建设接近尾声，集镇供水厂、污水处理完成选址，投资75余万元的忠黎路农贸市场已经完工，集贸市场完成修复、提升，集镇路灯全覆盖、无盲区，完成二次人大会的庄严承诺，集镇形象进一步“扮靓”。二是交通建设不断跟进。以“提高等级、增强通达、完善路网、打通便捷”为目标，推进总投资2296万元的普甲夕欧、阿倮黄沙串村联乡路建设，普甲从“交通死角”变身“康庄大道”，楚脚、瑶仁、格卡等10个自然村入村道路建设已经进入收尾阶段，各自然村逐步融入到“四横八纵”交通脉络。

    （四）更加注重共建共享，民生事业交上新答卷

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县俄扎乡部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、监察室。

2参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、文化广播电视服务中心、党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县俄扎乡部门2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2018年度收入合计10,370,478.18元。其中：财政拨款收入10,370,478.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入11112406.53元对比减少741928.35元，主要原因分析是因为2018年项目相比2017年减少。 

二、支出决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2018年度支出合计10,453,120.68元。其中：基本支出10,115,620.68元，占总支出的96.77%；项目支出337,500元，占总支出的3.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出10643733.53元对比减少190612.85元,主要原因分析是因为2018年项目支出相比2017年项目支出较小。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,115,620.68元。与上年对比增加171887.15元,主要原因分析是部分原本于2017年发放的遗嘱补助，村小组工作经费等资金结转到2018年发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.75%

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,500元。与上年对比减少362500.00元,主要原因分析本年度项目比上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,165,620.68元,占本年支出合计的97.25%。与上年对比增加221887.15元,主要原因分析是部分原本于2017年发放的遗嘱补助，村小组工作经费等资金结转到2018年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,471,721元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于公安乡镇津贴的支出（相关支出情况）；

5.教育（类）支出134,231元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出198,062元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,591,285.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出138,599元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于村计生补助、卫生院乡镇补贴；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出90,785元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于乡环境卫生费用；

12.农林水（类）支出3,343,287元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.89%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出167,650元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800000.00元，支出决算为377,756元，完成预算的47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为103,191元，完成预算的34.40%；公务接待费支出决算为274,565元，完成预算的54.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加189985.00元，增长101.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24120.00元，增长30.50%；公务接待费支出决算增加165865.00元，增长152.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度脱贫攻坚任务重和迎检次数多导致公务接待费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出103,191元，占27.32%；公务接待费支出274,565元，占72.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出103,191元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出103,191元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展脱贫攻坚工作和政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出274,565元。其中：

国内接待费支出274,565元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目，农危房改造及各类会议检查迎检工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县俄扎乡部门2018年机关运行经费支出1,694,676.5元，与上年对比增加4679807.5元,主要原因分析扶贫工作任务重，导致日常开销比去年大。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县俄扎乡部门资产总额17,099,107.65元，其中，流动资产14,731,123.65元，固定资产2,367,984元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2138022.76元，其中;流动资产增加1944272.76元，固定资产增加193750.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额179280.00元,其中：政府采购货物支出179280.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况                                       

俄扎乡人民政府2018年收到项目款1050000.00元（含上年结转450000.00元），支出款337500.00元，余额为712500.00元。主要为各村委会活动室建设、农村道路建设等方面的支出。

   （二）项目支出绩效自评

目前绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

（二）项目绩效目标管理

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我乡按照县委县政府的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：1、聚财力促发展，财源效果逐步显现。认真落实产业主导、全面发展、以深化供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，着力夯实财源基础。2、引增量调存量，财政收支矛盾有效缓解。面对财政收支缺口大，可用财力匮乏的严峻形势，一方面通过大力争资，扩大增量，提升财政保障能力。另一方面积极置换和化解存量债务，调节存量，努力防范债务风险，减轻财政负荷。3、促规范提绩效，财政资金安全高效运行。进一步强化了“节约就是增收”、“提效就是增收”的理念，以“绩效观念”取代“要钱观念”，加大财政资金的跟踪问效。通过深入开展“财政规范化管理年活动”，建立完善财政管理体制机制，财政管理不断规范，效率不断提高，资金更加安全。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556201111