元阳县畜牧兽医局2018年度部门决算公开

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元阳县畜牧兽医局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县畜牧兽医局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、州、县人民政府以及上级业务部门有关畜牧兽医工作的法律、法规和方针、政策；制定全县畜牧业发展战略、中长期规划及年度计划，并组织实施。

2.负责全县畜牧产业结构调整与布局；做好全县畜牧业论证项目的编排、论证、立项、申报和组织实施；加强畜牧业项目资金管理，确保资金安全。

3.指导全县畜牧业生产，研究开发和保护地方优良畜禽品种及牧草资源，指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发利用，做好全县畜牧兽医科技试验、示范及技术推广工作。

4.制定全县重大动物疫病防控技术方案，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告及重大动物疫病强制免疫工作。

5.负责全县动物、动物产品的检疫工作及其它有关动物防疫的监督管理执法工作。

6.抓好全县畜牧兽医队伍建设，组织实施畜牧兽医法律法规、政策宣传及业务知识培训，做好县、乡、村畜牧科技人员的管理工作，提高畜牧兽医科技人员服务水平。

7.负责收集畜牧业经济和市场信息；组织协调畜产品加工与流通；做好全县畜产品及畜牧业生产资料供求等畜牧业经济信息的预报。

8.完成省、州畜牧兽医局和县委、县政府交办的各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委和政府的高度重视下，2018年本部门主要开展的工作有：畜牧业生产发展、畜牧科技推广、动物疫病防控、动物卫生监督执法、畜牧产业发展项目、畜禽养殖污染治理等重点工作；实现肥猪出栏72.59万头，肉牛出栏8.35万头，山羊出栏4.13万只，家禽出笼288.67万只，肉类总产量7.88万吨，禽蛋产量0.55吨，畜牧业产值15.08亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县畜牧兽医局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县畜牧兽医局部门2018年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县畜牧兽医局部门2018年度收入合计2455.94万元。其中：财政拨款收入2455.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年部门收入1916万元对比增加539.94万元，增加原因是在职人员基本工资、艰边津贴和退耕还草项目支付等增加。

二、支出决算情况说明

元阳县畜牧兽医局部门2018年度支出合计1847.66万元。其中：基本支出6417.72万元，占总支出的34.73%；项目支出1205.94万元，占总支出的65.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年部门支出2461万元对比减少613.34万元，原因是退耕还草项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.72万元。与上年部门支出666万元对比减少24.28万元，减少主要原因是在职人员津贴补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.22%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1205.94万元。与上年部门支出2461万元对比减少1255.06万元，减少的主要原因是退耕还草项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1847.66万元,占本年支出合计的100%。与上年部门支出2461万元对比减少1255.06万元，减少的主要原因是退耕还草项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于办公等相关支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出78.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职职工的养老保险等相关支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于在职职工工伤、生育保险等相关支出；

  10.节能环保（类）支出1100.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.58%。主要用于退耕还林还草项目等相关方面的支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出663.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.92%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴等相关方面的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为8.57万元，完成预算的26.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的24.83%；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算的27.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约,降低公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.33万元，下降45.334%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，下降60.92%；公务接待费支出决算减少5.63万元，下降50.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理，厉行节约,降低公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占34.8%；公务接待费支出5.59万元，占65.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.59万元。其中：

国内接待费支出5.59万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次466人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物防疫和退耕还草项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县畜牧兽医局部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县畜牧兽医局部门资产总额2780.37万元，其中，流动资产2510.90万元，固定资产269.47万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加790.47万元，其中;流动资产增加788.62万元，固定资产增加3.45万元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1.59万元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.45万元,其中：政府采购货物支出3.45万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县畜牧兽医局2018年部门决算公开表

监督索引号53252800347801111