元阳县地震局2018年度部门决算

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元阳县地震局2018年度部门决算

第一部分 元阳县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章。

2.制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。建立健全县地震监测预报、震害防御、紧急救援三大工作体系。

3.管理全县地震监测、预报工作，组织和管理群测群防工作，提出地震趋势预测意见和对策建议。

4.管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急反应预案并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与地震灾害的损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.监督管理本县行政区划内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；负责本行政区域内建设工程场地地震安全性评价结果的初审工作。

6.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

7.承办县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.切实履行县地震监测预报、震害防御办公室工作职责，做好地震监测及会商工作；加大宣传，提高民众的防震减灾意识；高位推进全县防震减灾工作通过主动汇报震情及工作、组织召开会议、制定方案，高位推进全县防震减灾工作。

2.认真做好二氧化碳观测数据的跟踪分析。按照地震观测技术规范和上级要求，认真做好二氧化碳观测井的日常观测和环境保护。监测人员每天上午准时登记二氧化碳测量值,并上报州局监测预报中心。若发现异常，及时报告。每月底认真分析二氧化碳释放情况，认真做好震情趋势分析月会商报告，并按时上报到州地震局。

3.落实地震宏微观异常报告制度。元阳有五个宏观观测点：黄草岭温泉、大鱼塘水库、肥香村水库、南沙新寨养殖场和大坪街养殖场。每周值班人员做好宏观异常信息的收集，值班期间或平时收到地震宏观异常信息及时告知监测预报站或直接报告局长，由局长安排人员调查落实。截止12月31日，为做好此项工作出动车辆7车次，人员25人次，电话联络46次。对于重大宏微观异常，做到初次报告和初次调查核实不过夜。每周监测预报站工作人员认真填写《定点观测资料异常零报告登记表》、《宏观异常零报告登记表》，《典型干扰登记表》每周一按时上报。

4.严格执行震情值班制度。我局严格执行24小时值班制度，保证全体干部职工24小时手机开机畅通，保证紧急情况下能及时联络、及时上岗、及时实施地震应急工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县地震局部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县地震局部门2018年度收入合计777,910.4元。其中：财政拨款收入777,910.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加16.52%，主要原因：拨入地震群测群防人员补助经费、防震减灾专项经费及人员工资增资部分的因素。

二、支出决算情况说明

元阳县地震局部门2018年度支出合计856,107.4元。其中：基本支出856,107.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12.09%,主要原因：地震灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856,107.4元。与上年对比增加12.09%,主要原因：地震灾情速报应急响应技术系统建设支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.75%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出856,107.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.09%,主要原因：地震灾情速报应急响应技术系统建设支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出81,122.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出771,235元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83000元，支出决算为21,006元，完成预算的24.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,775元，完成预算的11.5%；公务接待费支出决算为11,231元，完成预算的13.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，二是部分支出是从其他应付款支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,341元，增长43.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6,585元，增长206.43%；公务接待费支出决算减少-244元，下降-2.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车燃油费和修理费增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,775元，占46.53%；公务接待费支出11,231元，占53.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,775元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,775元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,231元。其中：

国内接待费支出11,231元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震勘测相关工作，产生的接待15批次93人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县地震局部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县地震局部门资产总额557,155.36元，其中，流动资产257,455.36元，固定资产299,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少684,818.7元，其中;流动资产减少684,818.7元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少15,520元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

元阳县地震局是参照公务员法管理事业单位，承担元阳县防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

2018年度，元阳县地震局紧紧围绕防震减灾工作三大体系“地震监测预报、地震灾害预防、地震紧急救援”来开展工作。

2.部门绩效目标的设定情况

加强地震监测台站建设，积极配合省州地震局做好国家地震烈度速报与预警工程。加强地震群测群防工作管理，强化培训，提高素质，充分发挥群测群防工作在获取宏观异常信息、灾情速报和普及地震科普知识等方面的作用。抓好防震减灾示范创建工作，继续加强防震减灾知识宣传教育，进一步提高社会公众防震减灾意识和能力。认真落实好地震应急准备各项工作，不断提高地震应急处置能力。

3.部门整体收支情况

2018年度元阳县地震局收入合计777,910.4元，全部为财政拨款；支出合计856,107.4元，其中，基本支出856,107.4元，占总支出的100%。

4.部门预算管理制度情况

为适应新形势下部门预算管理要求，元阳县地震局一直在加强部门预算管理制度建设，制定了《元阳县地震局财务管理制度》《元阳县地震局单位财务管理内控制度》，使全局的预算财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。

5.绩效自评的目的

通过绩效自评工作，对县地震局资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

6.自评组织过程的前期准备

根据预算法的相关规定，在预算编制时，我局已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

7.自评组织过程的组织实施

我局高度重视、认真落实，积极组织力量，项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由办公室财务人员填报，各科室提供佐证材料和依据。

8.评价情况分析及综合评价结论

通过对2018年全年元阳县地震局支出情况的整体分析，2018年元阳县的地震监测预报基础设施建设得到进一步加强；观测仪器运转率和观测数据连续率明显提升；全县群测群防队伍稳定，宏观观测点做到全覆盖；全县防震减灾知识宣传教育活动全面开展，社会公众防震减灾意识和能力得到提高；认真落实地震应急准备各项工作，经过综合评价，元阳县地震局整体支出绩效自评为优秀。

9.存在的问题和整改情况

元阳县地震监测台网布局不平衡，投入资金较少，需多方争取加大投入。

10.绩效自评结果应用

将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的部门与项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。

11.主要经验及做法

高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。

12.其他需要说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800641901111