元阳县发展和改革局2018年度部门决算

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元阳县发展和改革局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施元阳县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受元阳县人民政府委托向元阳县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测元阳县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与应对有关重大突发事件，制定应急协调工作预案。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析元阳县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策；拟订并组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订元阳县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。研究提出政府与社会资本合作的政策建议。负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导元阳县基本建设投资计划的执行，安排国家和省、州分配的财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，提出实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，配合有关部门做好元阳县高新技术产业发展的管理，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，配合解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。负责元阳县规划编制的综合管理，负责统筹协调元阳县经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，配合有关部门拟订县级专项规划、年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，配合有关部门做好专项规划的相关协调和衔接工作，会同相关主管部门联合审批发布部分县级专项规划，配合有关部门做好其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接。组织拟订区域协调发展及元阳县推进西部大开发、面向南亚东南亚辐射、兴边富民的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担元阳县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。组织拟订元阳县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11.配合县政府做好电、油、气等能源资源管理，配合拟订发展战略、规划、产业政策；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

12.负责协调能源对外合作。协调县际之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。

13.起草元阳县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与元阳县非公经济发展政策的制定。

14.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15.负责元阳县参与国际区域合作的协调指导工作，研究提出元阳县参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家、省、州价格和行政事业性收费方面的法律、法规和方针、政策，监督价格和行政事业收费政策的执行，研究提出元阳县价格、收费改革调整方案，制订和调整由县管理的重要商品和重要价格政策。监测预测价格总水平变动，对重要商品和服务价格变动进行监测、预测和预警，提出元阳县物价总水平控制目标及调控措施的建议；管理价格调节基金，调控价格，稳定市场，提出重要商品储备制度的建议；提出临时价格干预措施的建议。指导元阳县价格和行政事业性收费违法行为举报制度的建立，依法受理价格和行政事业性收费投诉举报；依法监督检查价格和行政事业性收费行为，查处价格和行政事业性收费违法案件；依法查处价格垄断行为，维护正常的市场价格秩序；负责元阳县明码标价和价格收费公示工作；指导元阳县价格诚信建设工作以及价格收费的社会监督工作。指导元阳县价格鉴证工作。依法召开价格听证会；协调县内重大价格及行政事业性收费的矛盾和争议；受理价格处罚的行政复议和申诉案件。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍: 贯彻落实中央、省、州经济工作会议精神，密切关注国内、外经济环境和市场重大变化，及时跟踪分析国家宏观政策导向，加强经济运行监测预测。进一步加强经济形势分析和重大问题研究力度和深度，做好各季度以及全年的经济运行分析报告，定期召开经济运行分析会、重点项目推进会。围绕“五网”基础设施建设，在综合交通、城乡基础设施、生态环保、民生工程等重点领域，谋划储备和启动实施一批重大项目，积极争取上级资金，拓宽社会融资渠道，保障项目建设资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县发展和改革局部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2018年度收入合计156,032,827.8元。其中：财政拨款收入156,032,827.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因2018年度增加元阳哈尼梯田特色小镇项目。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2018年度支出合计144,665,194.3元。其中：基本支出7,455,194.3元，占总支出的5.15%；项目支出137,210,000元，占总支出的94.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因2017年度无项目支出，2018年度增加元阳哈尼梯田特色小镇项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县发展和改革局机关机构正常运转的日常支出7,455,194.3元。与上年对比有所减少,主要原因坚持厉行节约成本控制。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.31%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县发展和改革局机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137,210,000元。与上年对比增加100%,主要原因2017年度无项目支出。2018年度新增元阳哈尼梯田特色小镇项目支出。主要用于元阳哈尼梯田特色小镇建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出144,665,194.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因2018年度新增元阳哈尼梯田特色小镇项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,676,007元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于人员工资福利支出；

  2.社会保障和就业（类）支出370,570.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

 3.节能环保（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付重金属污染综合治理前期工作经费；

4.城乡社区（类）支出139,868,616.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于支付垃圾处理工程前期费、元阳哈尼梯田特色小镇可研编制费、环评编制费、建设资金；

 5.农林水（类）支出700,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于支付红河谷经济开发建设前期工作经费、逢春岭乡产业发展项目前期工作经费、支付马龙河水库、增益寨水库引水工程前期费；

  6.其他（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于支付牛倮水库工程项目前期费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为95,326元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为95,326元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.加强管理，厉行节约，降低公务接待。2.本年的“三公”经费大部份支出用其他应付款结账，决算支出中没有反应出来。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33887元，下降35.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算减少33887元，下降35.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出，厉行节约，降低公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出95,326元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出95,326元。其中：

国内接待费支出95,326元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元阳哈尼梯田特色小镇建设     等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况