中国共产主义青年团元阳县委员会2018年度部门决算

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中国共产主义青年团元阳县委员会2018年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团元阳县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产主义青年团元阳县委员会概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团元阳县委由中共元阳县委领导，是元阳县各级团组织的领导机关，其主要职责是：

（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（三）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

（七）参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（十）承担县委、县政府和共青团红河州委交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，共青团元阳县委努力“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，充分发挥共青团“组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年”合法权益的根本职能作用，团结带领全县广大团员青年为建设美丽元阳作出新的努力和贡献。

（一）围绕中心，服务大局，全面助力脱贫攻坚工作

紧紧围绕全县决战脱贫攻坚、决胜同步小康的中心任务，引导和带领广大团员青年积极服务全县经济社会发展大局。一是组织外出务工人员开展国家通用语言培训10期3183人次。二是鼓励和引导基层团干部积极投身脱贫攻坚劳动力转移业。目前，全县发展劳务经纪人564人，其中基层团干部172人，建立425个服务点。2016年至今，元阳县已形成劳动力培训转移的共青团模式，截止2018年10月份共完成组织青年劳动力转移3183人。三是开展2018年元阳县脱贫攻坚“脱贫之星”和“扶贫之星”评选表彰活动，共表彰10名脱贫之星，10名抚平之星。四是举办元阳县2018年“梯田红米杯”青年创新创业大赛，大赛共有37个项目报名。五是团县委联合红河州青少年社会服务中心开展“青春扶志我先行”助力脱贫攻坚团辅和为青年护航预防青少年违法犯罪相关内容团辅宣讲活动。六是组织开展2018年劳务经济人培训100余人。七是深入开展青年创业“贷免扶补”、“小额担保”贷款工作，完成发放青年创业贷款128户1280万元。

（二）搭建平台，努力作为，全力做好服务青少年工作

一是开展关爱贫困、留守儿童行动。发放衣物4000余件、鞋500余双、书包300个、文具765套、棉被100床、食用油100余桶、大米87袋，为80名贫困学生发放助学金72950元。二是上海马克华菲爱心团队元阳公益行，在元阳县黄茅岭乡普龙寨小学开展马克华菲云南省红河州援助项目启动仪式，援建一所“阳光”图书室，捐赠相关图书，并开展“陪孩子过六一”、徒步哈尼梯田等活动，捐赠物资价值共计18.4万元；6月下旬壹基金净水计划，对我县20所希望小学免费安装净水器。10月上旬北京创世卓越图书有限公司捐赠一批图书268套。三是积极探索教育扶贫新模式。建立“元青杉树班”和“元梦班”。2017年9月在元阳一中高一年级建立“杉树班”全班招收50名品学兼优的贫困学生，杉树基金会对每人每年资助3000元，持续高中三年。积极争取协调广州天心颐善公益小组复制“杉树班模式”，胜村中学40名建档立卡贫困家庭初一学生为主要对象，成立“元梦班”，每人每年受助1500元，持续资助初中3年,共计18万元。四是开展“金秋圆梦”助学行动。通过开展徒步哈尼梯田筹款活动、网络捐款、社会捐款、结对救助等形式，筹资27.8万元，资助我县75名建档立卡贫困户大学生，其中二本以上43人，专科以上二本以下32人。五是开展“希望‘心’生命救助计划”公益活动，成功帮助2名贫困家庭先心病患儿赴云南省阜外心血管医院接受治疗。六是开展“幸福微笑—救助唇腭裂儿童”公益项目，成功帮助我县10名唇腭裂患儿赴蒙自市人民医院接受治疗。七是开展2018年“腊月暖冬行动”资助款发放仪式，40名农村留守儿童、建档立卡贫困户子女领取了每人500元的“暖冬补助”共计发放2万元。八是组织青年志愿者参加“梦在远方，路在脚下”青年劳动力转移行动暨农村劳动力转移就业“春风行动”“百日行动”欢送仪式活动，共发放宣传材料1000余份，宣传普及人数1000余人；组织300名青年志愿者参加“千人梯田儿女，共守千年梯田活动，为守护美丽的元阳哈尼梯田贡献青春力量”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年度收入合计1,561,335.49元。其中：财政拨款收入1,561,335.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。同比减少132542.51元，减少7.8%，收入减少的主要原因为2018年度无发放在职职工年终绩效奖。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年度支出合计1,478,482.64元。其中：基本支出1,478,482.64元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。同比减少444008.71元，减少2.3%，支出减少的主要原因为2018年度无发放在职职工年终绩效奖，部分大学生西部志愿者生活补贴及养老保险未进行年终结算返还财政。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,478,482.64元。同比减少444008.71元，减少2.3%，支出减少的主要原因为2018年度无发放在职职工年终绩效奖，部分大学生西部志愿者生活补贴及养老保险未进行年终结算返还财政。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。无此类项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,478,482.64元,占本年支出合计的100%。同比减少444008.71元，减少2.3%，支出减少的主要原因为2018年度无发放在职职工年终绩效奖，部分大学生西部志愿者生活补贴及养老保险未进行年终结算返还财政。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,386,968.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.81%。主要用于主要反映人员经费和日常办公经费的支出，其他群众团体事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出91,514.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44000元，支出决算为2,370元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,370元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，再者为决算报告显示零余额账户支付的三公经费支出，本单位实拨账户支付的三公经费支出决算报告数据没有体现。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少42,912元，下降94.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少32912元，下降93.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，再者为决算报告显示零余额账户支付的三公经费支出，本单位实拨账户支付的三公经费支出决算报告数据没有体现。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,370元，占100%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置:支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护:支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费:支出2,370元。

国内接待费:支出2,370元，共安排国内公务接待2批次，接待人次27人。主要用于社会爱心人士开展团内业务相关工作，产生的接待批2次27人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费:支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元阳县委员会部门2018年机关运行经费支出75,600元，与上年对比减少1214890.61元,主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出及商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团元阳县委员会部门资产总额332,815.84元，其中，流动资产231,754.84元，固定资产101,061元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121,591.61元，其中;流动资产增加126,873.61元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，无形资产减少8,618元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况：无此类状况。

（二）项目支出绩效自评：无此类状况。

（三）项目绩效目标管理：无此类状况。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

共青团元阳县委2018年部门整体支出的绩效情况基本达到预期，根据共青团元阳县委的职能定位及与上级部门签订的目标责任情况，共青团元阳县委按照目标责任的履职情况良好。2018年共青团元阳县委主要在关爱关爱青少年帮扶工作、哈尼梯田徒步“金秋圆梦”活动、劳动力转移等方面有序开展工作。通过各项工作的开展，取得了良好的履职效果，得到了社会公众和服务对象的认可。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部  分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800171201111