中国共产党元阳县直属机关工作委员会2018年度部门决算

　　监督索引号53252800128601000

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会2018年度部门决算

　　第一部分 中国共产党元阳县直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部 分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  中国共产党元阳县直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、主要职能。部门职能属于行政单位。报表类型为单户录入表。

　　元阳县直属机关工委是县委派出机构，是县委的工作部门，受县委的委托管理同级党委机关和国家机关党的工作。

　　   2、主要职责是：

　　（1）、领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实。

　　（2）、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；指导、协调县直机关精神文明建设和各类主题活动。

　　（3）、参与、指导、督查县直机关党员领导干部民主生活会、县直机关各单位中心组理论学习；调查了解基层干部群众对县直机关和党员干部的意见并向县委汇报、反映；配合县直机关各部门做好社会稳定等有关工作。

　　（4）负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党（总）支部委员、书记、副书记的考察、任免、培训工作；指导县直机关党组织做好机关党群工作，配合干部人事部门对行政领导干部进行考核和民主评议，对县直机关干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

　　（5）、指导县直机关党组织对党员进行教育管理和监督；指导、监督、检查县直机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责县直机关党员电化教育工作。

　　（6）、负责党组织关系在县直属机关工委的省州直管单位的党建工作。

　　（7）、负责县直机关党代表选举的有关工作；表彰县直机关的先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；协同有关部门组织劳模和文明单位、文明窗口、文明个人的推荐评选工作。

　　（8）、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作任务介绍。

　　1、着力夯实机关党建工作基础

　　坚持把加强基层组织建设作为夯实机关党建工作基础的重中之重，不断增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

　　（1）.强化目标管理，完善机关党建工作责任制。

　　（2）.强化党组织班子建设，提升机关党务干部的能力。

　　（3）.强化党员管理，严格规范党内政治生活。

　　2、不断提高机关党员干部素质

　　（1）.强化党员学习教育。制定县直机关理论学习计划，明确学习内容、形式、要求，组织开展学习教育活动

　　（2）.深化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设党委主体责任，认真履行主要负责人第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，确保党风廉政建设有人负责、有人抓。

　　（3）.做好关心关爱工作。重视机关青年党员干部的成长培养，通过学习培训、挂职锻炼等途径，着力提高能力素质。

　　（4）.认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，开展“七一”系列活动。本着坚持既隆重、又节约的原则，精心组织开展建党节系列活动。

　　3、努力提高机关党建科学化水平

　　（1）.注重工委班子自身建设。按照“跨越发展当先锋、机关党建走在前”的要求，注重加强班子思想建设，坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩。

　　（2）.加强工作指导协调。充分发挥县直机关工委的职能作用，切实履行规划指导、监督检查、协调服务等职责，加强与直属机关党组织的联系沟通，强化机关党建工作的指导和监督检查，形成共同推进机关党建工作的合力。

　　（3）.强化群团组织领导。重视加强对机关群团工作的领导，深化党群共建，扎实推进党建带工建、带团建、带妇建工作，逐步形成“资源共享、教育共抓、活动共办、服务共搞”的工作机制。

　　4、助推县委县政府中心工作

　　（1）、加强社会主义核心价值观的宣传教育。积极培育和践行社会主义核心价值观。为实现中华民族伟大复兴的＂中国梦＂提供强大精神动力。

　　（2）、深入开展精准扶贫、精准脱贫活动。以“挂包帮、转走访”为总抓手，强化基层服务型党组织建设，引导机关党员干部走出机关。

　　（3）.以深化机关党员志愿服务活动。围绕建设“美丽元阳”，深入推进“关爱他人、关爱社会、关爱自然”为主题的志愿服务活动，组织机关党员干部开展“公共环境整洁有序、公共交通礼让有序、公共场合和谐有序”的“文明三有序”活动和“扶贫济困、奉献爱心”主题活动等，努力在助推“美丽元阳”上做出新贡献、有所新作为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年度收入合计877,344元。其中：财政拨款收入877,344元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上所度减少99714.10元，比上年度下降11.37%，主要原因为人员调出、人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年度支出合计847,344元。其中：基本支出847,344元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少160164.10元,比上年下降18.90%。主要原因本年度举办活动比上年度减少，相应的支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847,344元。与上年对比160164.10元，比上年下降18.90%。主要原因本年度举办活动比上年度减少，相应的支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出847,344元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少160164.10元,比上年下降18.90%。主要原因本年度举办活动比上年度减少，相应的支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出742,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。2013299其他组织事务支出5750元；2013601行政运行674577元；2013650事业运行92573元。主要用于行政人员、事业人员人员经费支出，2018年党报党刊征订、出差、接待、物管等支出

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出104,444元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为2,060元，完成预算的5.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,060元，完成预算的5.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是本年度公务接待大部分在其他应付款中支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,451.67元，下降85.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增减少12,451.67元，下降85.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度公务接待大部分在其他应付款中支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,060元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,060元。其中：

　　国内接待费支出2,060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、友邻市县同行发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门2018年机关运行经费支出64,494.5元，与上年对比减少13035.50元，下降了20.21%主要原因分析本年度财政拨款减少，相应的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理、差旅费、公务接待费、其他交通、其他商品和服务等费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党元阳县直属机关工作委员会部门资产总额172,136.34元，其中，流动资产83,718.34元，固定资产88,418元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,708.19元，其中;流动资产减少91,727.19元，固定资产增加17,019元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，减少15,520元，无形资产减少15,520元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额22699元,其中：政府采购货物支出22699元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018部门整体支出绩效自评报告详见附表（附表10-附表14）

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800128601111