元阳县交通运输局2018年度部门决算

监督索引号53252800634801000

元阳县交通运输局2018年度部门决算

第一部分 元阳县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部 分名词解释

第一部分  元阳县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2、组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施;组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见;负责拟订综合运输计划并组织实施;承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管;组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实;配合协调开展通用机场运营管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作;指导公共汽车的运营和汽车租赁;负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理;负责权限内的水上交通安全监督管理;负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作;负责船员管理有关工作;指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作;负责渔船检验和监督管理工作。

5、指导协调航线开发，提出有关政策措施;协调空域资源开发利用;依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管;履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施;负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施;参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7、负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合国家和省、州管铁路项目建设工作;协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9、指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息;指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10、协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面实施交通行业扶贫项目，为全县脱贫攻坚提供交通基础保障。

1、招商引资

目标任务：2018年县委、县政府下达元阳县交通运输局招商引资任务数为完成省外到位资金2亿元；完成工业省外到位资金5000万元；新开工总投资5000万元以上项目1个，新签约总投资3000万元以上项目1个，提报项目2个。

完成情况：2018年元阳县交通运输局招商引资项目为建水（个旧）至元阳高速公路（元阳段）建设项目，签约项目总投资13亿元。截至目前，已累计完成省外到位资金2.06亿元，完成目标任务2亿元的102.86%。

2、固定资产投资

目标任务：2018年县委、县政府下达元阳县交通运输局的固定资产投资任务为8亿元。

完成情况：截至目前，元阳县交通运输局上报交通基础设施建设固定资产投资项目30个，计划总投资70365万元，经县统计局审核，实际共完成固定资产投资任务66428万元，占全年任务数的83.04%。

3、爱五公路改造项目

目标任务：2018年县委、县政府下达爱五公路改造项目任务为加快推进总投资9860万元的爱五公路改造项目，里程达34.39公里，年内完成投资7133万元。

完成情况：爱五公路（爱春至五帮公路）改造项目于2017年3月进场施工，截至目前，已完成路基34.39公里，已完成沥青路面34.39公里，项目已完工，累计完成投资8500万元，完成年内目标任务7133万元的119.16%。

4、普甲至腾条江公路建设项目

目标任务：2018年县委、县政府下达普甲至腾条江公路建设项目任务为投资2130万元，完成普甲至腾条江公路改造项目，里程达28.53公里。

完成情况：普甲至腾条江公路建设项目，于2017年11月进场施工，截至目前，已完成水泥混凝土路面28.53公里，项目已完工，累计完成投资1866.72万元。

5、第二批自然村公路项目

目标任务：2018年县委、县政府下达第二批自然村公路项目任务为投资1.28亿元，完成第二批自然村公路改造工程，里程达169.98公里。

完成情况：我县第二批自然村公路项目，涉及南沙、大坪等9个乡镇21个村委会43个自然村，所有项目于2017年11月进场施工。截至目前，已完成路基169.4公里，完成水泥稳定基层168.13公里，完成水泥混凝土路面168.13公里，累计完成投资1.32亿元。

6、晋思线（攀枝花至老勐段）公路

目标任务：2018年县委、县政府下达晋思线（攀枝花至老勐段）公路项目任务为投资2190万元，完成晋思线（攀枝花至老勐段）公路改造项目，里程达27.34公里。

完成情况：晋思线（攀枝花至老勐段）公路，于2017年9月进场施工，目前，项目已全面完工，累计投入资金2210万元，占目标任务的100.9%。

7、高速公路征地拆迁工作

目标任务：2018年县委、县政府下达高速公路征地拆迁工作任务，完成元江至蔓耗、建水（个旧）至元阳、元阳至绿春高速公路（元阳段）州级下达的征地拆迁工作任务。

完成情况：截至目前，元蔓高速涉及元阳境内土地征收完成丈量征收永久性用地6328.56亩，占下达征地指令数6258.18亩的101.12%；完成征用临时用地4438.2亩（其中，设计内用地2791.89亩、设计外用地1646.31亩），占下达征地指令数4420.88亩的100.39%；完成房屋丈量42户7183.06平方米,已全部签订拆迁补偿协议，目前已拆除补偿31户，其他11户正在有序开展房屋征收补偿和搬迁工作；已完成拆除赛刀小学，完成拆除广源公司钢结构修理厂房；完成坟墓搬迁827冢；征迁水渠2212.4米、PE管1590.6米、水池1248.71立方。

共收到元绿高速公路项目公司征地拆迁指令20批／次，共完成征收正线永久用地1297.84亩，占下达征地指令数1282.15亩的101.2%；征用临时用地1996.4亩,占下达征地指令数1889.61亩的105.65%。目前，元绿高速公路（元阳段）已下达的正线永久性用地、临时性用地已全部征完并移交进场施工。

共完成建水（个旧）至元阳高速公路正线永久用地征收752.3亩，占下达征地指令数738.44亩的101.88%；完成临时用地征用350.23亩，占下达征地指令数345.9亩的101.25%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：

1.元阳县地方公路管理段

2.元阳县地方海事处

3.元阳县公路路政管理大队

4.元阳县交通运输局测量队

5.元阳县农村公路质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县交通运输局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县交通运输局2018年度收入合计272,522,634.4元。其中：财政拨款收入272,522,634.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年相比，2018年部门决算总收入比去年多207,306,720.3元。因为a、今年公路建设计划下达项目多，相应地收入支出款多；b、今年的车辆燃油补贴支出，由于公司的基础数据没有收集齐全，没有形成支出，形成结余。

二、支出决算情况说明

元阳县交通运输局2018年度支出合计270,185,166.56元。其中：基本支出6,871,266.56元，占总支出的2.54%；项目支出263,313,900元，占总支出的97.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，2018年比2017年多支出：204,924,157.42元，主要原因分析：2018年的项目多，支出相应的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,871,266.56元。与上年对比，2017年的基本支出为6,719,709.14元，2018年的基本支出比2017年多151,557.42元,主要原因分析基本支出包含单位在职职工的交通补贴等正常开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.78%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263,313,900元。与上年对比，2017年的项目支出为58，541，300元,2018年的项目支出比2017年多204,772,600元，主要原因分析本年的项目多，支出相应的增多。具体项目开支及开展工作情况：用于农村道路建设的资金为4,160,000元，用于公路养护的资金为22,515,400元，用于对农村道路客运的补贴为4,394,700元，用于对出租车的补贴为413,800元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出60,000元，车辆购置税用于农村公路建设支出231,770,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出270,185,166.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出较多,主要原因分析2018年的项目多，相应的支出就多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于政府办公厅室及相关机构事务和组织事务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出900,756.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于事业单位离退休支出23,500元，机关事业单位基本养老保险缴费支出867,056.6元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于农村道路建设支出；

13.交通运输（类）支出265,091,409.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.11%。主要用于行政运行支出1,085,443元，公路养护支出22,545,400元，其他公路水路运输支出4,822,066.96元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为865,000元，支出决算为52,279元，完成预算的6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为8,787元，完成预算的1.01%；公务接待费支出决算为43,492元，完成预算的5.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格按照法律制度办事，严格执行勤俭节约，合理花费每一份钱。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,757.8元，增长12.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,866.8元，增长78.59%；公务接待费支出决算增加1,891元，增长4.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因机关正常运行的需要。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,787元，占16.81%；公务接待费支出43,492元，占83.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,787元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,787元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车下乡、出差、巡查公路等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,492元。其中：

国内接待费支出43,492元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位与本单位工作联系的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县交通运输局2018年机关运行经费支出740,428.16元，与上年对比，2017年机关运行经费为157,357元，本年比上一年增加583,071.16元,主要原因分析机关正常运行的需要。部门机关运行经费主要用于办公费137,188.85元、水费23,895.7元、电费28,656.5元、邮电费210,69.84元、差旅费4,136元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元阳县交通运输局资产总额10,705,798.04元,其中,流动资产3,362,831.36元，固定资产7,342,966.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,884,858.33元，其中;流动资产减少3,426,950.33元，固定资产减少457,908元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少15,930元，无形资产减少15,930元，其他资产增加282,352元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值352,660元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额109.88万元,其中：政府采购货物支109.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年，元阳县交通运输局项目支出共涉及9工项目，县级财政安排资金26,331.39万元，实际到位资金26,331.39万元，具体详见《项目支出概况表》，实施单位为：元阳县交通运输局、元阳县地方公路管理段、元阳县红吉运输有限公司等

（二）项目支出绩效自评

2018年，本单位开展9个项目：

个旧至元阳梯田核心区提质改造工程416万元，实施单位:红河公路局。

州级配套农村公路养护资金189万，实施单位：元阳县地方公路管理段。

省补农村公路养护资金945.54万，实施单位：元阳县地方公路管理段。

2018年省补未通客车建制村安防工程1,117万，实施单位：元阳县地方公路管理段。

农村客运燃油补贴423.96万，实施单位：元阳红吉运输有限公司、元阳县红元道路运输服务有限责任公司等。

农村客运和出租车行业2017年退坡资金184.28万，实施单位：元阳交通运输局。

出租车燃油补贴：56.89万，实施单位：元阳县茂源汽车出租车有限公司。

中央车购水毁保通项目6万，实施单位：元阳县地方公路管理段。

建制村通畅工程项目23,177万，实施单位：元阳县农村公路建设指挥部。

（三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》、《预算法》、《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对各科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800634801111