元阳县农业局2018年度部门决算

监督索引号53252800332601000

元阳县农业局2018年度部门决算

第一部分 元阳县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；结合县情，起草或拟订有关种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，经批准后组织实施。

（2）参与指导全县农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革的方案；指导农业经济组织的建设与发展；指导全县农村集体经济的经营管理和农村承包合同的管理；负责减轻农民负担工作的监督管理，负责农机监理和农业机械化建设。

（3）编报全县主管产业的中、长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责主管产业的结构布局调整、资源配置，产业间的综合平衡；研究提出农用生产资料的年度计划，中长期需求计划；调控和管理全县各项农业发展资金。

（4）主管全县行业业务、技术工作，领导和管理局属单位各项工作；组织本系统内科技项目攻关和科技成果的鉴定、试验、示范、推广；制订全县种植、渔业、农机化等有关行业教育、科技发展规划和措施；组织协调和管理农业社会化服务体系建设。

（5）负责农业资源、渔业资源的保护监测工作，指导各项资源的综合开发利用；主管全县的农业资源区划及开发工作；依法或根据授权负责农用地、农作物资源、渔业资源的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、肥料的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）指导全县农业部门兴办经济服务实体，强化服务，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展；协调有关部门管理农业生产情况等信息工作。

（8）负责全县热区资源开发、茶叶生产及生物产业发展等工作。

（9）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（10）完成县委、县政府和省、州业务主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，农业局主要承担了以下几项目工作：

1、粮食生产：全年粮食播种面积55.19万亩、产量18.09万吨，其中水稻17.8万亩、产量8.153万吨，玉米16.468万亩、产量5.97万吨。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成权属确认农户81450户，外业测绘面积916941.35亩，其中：非承包22363.37亩。权属确认面积894577.98亩。

3、网箱拆除，截止2019年1月9日，全县辖区共拆除养殖网箱6962口，拆除比100%，涉及养殖户70户，其中：上新城片区拆除1406口，涉及养殖户18户；小新街片区650口，涉及养殖户9户；逢春岭片区拆除4906口，涉及养殖户43户。捕捞抬网全部拆除，拆除捕捞抬网581口，涉及捕捞户8户（其中4户为网箱养殖户）。拆除清理迷魂阵违规渔具18套，其中逢春岭片区拆除13套，小新街片区拆除3套，上新城片区拆除2套。

4、稻鱼鸭项目，实施面积5万亩，其中：示范区3万亩（单种红米1万亩、稻鱼1万亩、稻鱼鸭1万亩），辐射带动2万亩。示范区共计发放鱼苗187.252吨，涉及农户8647户，其中：非建档立卡户3200户，发放鱼苗71.8吨；建档立卡户5447户，发放鱼苗115.45吨。发放鸭苗15.8392万只，涉及农户4479户，其中：非建档立卡户3106户，发放鸭苗11.1513万只，建档立卡户1373户，发放鸭苗4.6879万只。现场观摩2期，专题培训17期，现场培训56期，培训人数6217人。

5、农产品检测，完成水果、蔬菜快速检测1824个，合格1818个，合格率99.7%。

6、农业综合执法，全县农业部门共出动检查车465辆/次，出动检查人员2057人次，检查农机、渔船、农渔药经营门市、市场、沼气池数量2032（台、艘、个），没收违法经营农药1起9公斤，印发宣传资料0.47万份。

7、涉农项目，县农业局实施统筹整合使用财政涉农资金项目9个，1679.67万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县农业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（内设19个独立编制数机构数）。分别是：

（1）局机关

（2）农技推广中心

（3）热带水果技术推广工作站

（4）种子管理站

（5）农业广播电视学校

（6）水产工作站

（7）茶叶技术推广站

（8）农机管理站

（9）植保植检站

（10）农业环境保护工作站

（11）农业产业站

（12）农村合作经济经营管理站

（13）农业综合执法大队

（14）农产品质量安全检测站

（15）生物办

（16）种植业科

（17）人事科

（18）政策法规科

（19）农产品质量安全监管科

3．人员情况

元阳县农业局2018年末实有人员编制113人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有人数107人，其中：行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县农业局部门2018年度收入合计21,162,727.32元。其中：财政拨款收入21,162,727.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少40%，主要原因：2018年项目资金进入县级统测，拨付到单位时拨到往来款。

二、支出决算情况说明

元阳县农业局部门2018年度支出合计29,478,522.2元。其中：基本支出14,957,948.33元，占总支出的50.74%；项目支出14,520,573.87元，占总支出的49.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少25%,主要原因：2018年项目资金进入县级统测，拨付到单位时拨到往来款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,957,948.33元。与上年对比减少9%,主要原因分析2017年发放政府绩效奖，2018年未发放政府绩效奖、停止发放自治州津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14469256.35元，占基本支出的96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费488691.98元，占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,520,573.87元。与上年对减少37.46%,主要原因分析2018年项目资金进入县级统测，拨付到单位时拨到往来款。具体项目开支为210类医疗卫生与计划生育支出2260.00元，211类节能环保支出96578.67元，213农林水支出14421735.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出27,731,823.27元,占本年支出合计的94.07%。与上年对比减少13.67%,主要原因分析：1、2017年发放政府绩效奖，2018年未发放政府绩效奖、停止发放自治州津贴。2、2018年项目资金进入县级统测，拨付到单位时拨到往来款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。均为2013299其他组织事务支出121,750元，主要用于2016年南部六县生活补助（17年未发的1／4部分）的发放。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,482,395.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于：2080501归口管理的行政单位离退休50907元，用于本单位行政死亡人员的遗属补助及护理费支出；2080502事业单位离退休43332元，用于本单位事业死亡人员的遗属补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1930106.60元，用于本单位人员的养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要是2101016食品安全事务2260元，用于食品安全工作督查差旅费支出。

10.节能环保（类）支出96,578.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要是2110399其他污染防治支出96,578.67元，用于农用地污染状况详查。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出25,028,839元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。其中2130101行政运行1，890，817.35元，主要用于在行政职人员的工资发放；2130104事业运行10，459,911.33元，主要用于在职事业人员的工资发放；2130106科技转化与推广服务2,568,476.96元，主要为农村土地承包经营权确权登记颁证及中低产田改造；2130110执法监管3074.05元，主要为执法监管工作差旅费；2130119防灾减灾381，630.00元，主要为2018年中央农业生产救灾资金；2130135农业资源保护修复与利用4，335.00元，主要为农用地土壤污染详查样品；2130199其他农业支出9，720，594.31元，为农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助资金及马堵山电站库区网箱拆除工作经费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县农业局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为629,000.00元，支出决算为160,497.38元，完成预算的25.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为63,701.38元，完成预算的10.13%；公务接待费支出决算为96,796元，完成预算的15.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少105,445.52元，下降39.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,791.52元，下降37.85%；公务接待费支出决算减少66,654元，下降40.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、执行厉行节约原则，缩减各项开支。2、部分公务用车购置及运行费和公务接待费从往来款里支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63,701.38元，占39.69%；公务接待费支出96,796元，占60.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63,701.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63,701.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出96,796元。其中：

国内接待费支出96,796元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次807人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专家评审、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县农业局部门2018年机关运行经费支出488,691.98元，与上年对比增加488,691.98元,主要原因分析上年公务费拨在往来款。机关运行经费主要用于办公费，水电费，邮电费，差旅费，公务接待费，劳务费，公务用车运行维护费，其他交通费用,其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县农业局部门资产总额46,243,633.74元，其中，流动资产34,528,072.24元，固定资产11,715,561.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,117,489.95元，其中;流动资产增加8,402,310.75元，固定资产减少246,270.8元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少38,550元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值427,166.80元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13,600.00元；出租房屋1305.13平方米，账面原值189145.95元，实现资产使用收入4,380.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,642,509.20元,其中：政府采购货物支出6,590,085.51元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,052,423.69元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年设置项目资金绩效目标9个，全部属于统筹整合项目资金,其中：元财发[2018]73号（第二批资金）2个：新型农民培训扶持项目，贫困农村经济信息统计项目；元财发[2018]150号（第三批资金）1个：油菜花种植示范项目；元财发[2018]218号（第五批资金）6个：建档立卡贫困户密本南瓜种植发展项目，产业扶贫培训项目，农技人员能力提升培训，扶持农民合作社组建农机项目，现代农业循环经济园建设项目，元阳红河谷冬早蔬菜培训基地。

（二）项目支出绩效自评

项目实施方案完整、管理责任明确、任务清晰、制度健全，各绩效指标均符合预期，自评绩效评价为优。

（三）项目绩效目标管理

1、2018年单位完成项目资金绩效评价6个，其中：元财发[2018]73号（第二批资金）2个：新型农民培训扶持项目，贫困农村经济信息统计项目；元财发[2018]218号（第五批资金）4个：产业扶贫培训项目，农技人员能力提升培训项目，扶持农民合作社组建农机项目，元阳红河谷冬早蔬菜培训基地。绩效评价方式为单位自评，根据设置的绩效指标，对照完成情况，自评分分别为：新型农民培训扶持项目100分，贫困农村经济信息统计项目99.5分，产业扶贫培训项目100分，农技人员能力提升培训项目97分，元阳红河谷冬早蔬菜培训基地99分。

2、2018年未完成项目资金绩效评价3个：元财发[2018]150号（第三批资金）1个：油菜花种植示范项目；元财发[2018]218号（第五批资金）3个：建档立卡贫困户密本南瓜种植发展项目，现代农业循环经济园建设项目。原因是：原因：2019年1月29日，项目通过公开招标，确定中标单位：元阳县呼山众创农业开发有限公司，农业局已与元阳县呼山众创农业开发有限公司签署合作协议。项目正在开工建设。油菜花种植示范项目，建档立卡贫困户密本南瓜种植发展项目资料审核中。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252800332601111