元阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

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元阳县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

第一部分 元阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、单行条例草案及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策及实施办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。推动部分企业军队转业干部解困和稳定政策的落实。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.拟订引进外国智力规划并组织监督实施。负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在元阳县境内工作的外国专家实行属地化管理。

13.承办县委、县人民政府、州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：1.大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施；2.采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以选聘大学生“村官”、招募“三支一扶”、公开招考、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业；3.加大社会保险基金征缴，全力完成征缴任务。推进和逐步完善社会保障制度建设，破解社会保险扩面征缴难题，加大社会保险政策法法规宣传力度，进一步扩大养老、失业、医疗、工伤生育、农村养老保险覆盖范围；4.积极维护劳动者合法权益，进一步促进社会和谐稳定。以签订劳动合同、执行最低工资制度和工资支付、缴纳社会保险费、整顿劳动力市场秩序为重点，查处各种违法行为，稳步推进农民工资实名制发放工作，维护社会稳定；5.加大党风廉政建设，营造风清气正的人社工作环境。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、省纪委“九个严禁”和州委“十不准”各项规定。以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，实施“双争”服务理念主题实践活动，进一步拓宽群众诉求渠道，设立优质服务岗、党员先锋岗，切实为群众提供优质服务，进一步改进机关作风，提高办事效率。全局上下形成想干事，会做事、稳行事、能成事的大好局面，干部作风得到进一步转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年末实有人员编制120人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制85人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），事业人员71人（含参公管理事业人员47人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年度收入合计28,524,071.5元。其中：财政拨款收入28,524,071.5元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1626905.86元，增长6%，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年度支出合计30,884,337.8元。其中：基本支出30,754,337.8元，占总支出的99.58%；项目支出130,000元，占总支出的0.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3997586.41元，增长15%,主要原因是人员经费、医疗救助、兜底保障资金支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,754,337.8元。与上年对比增加5947586.41元，增长24%,主要原是人员经费、医疗救助、兜底保障资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000元。与上年对比减少1950000.00元，下降94%,主要原因是项目已完工。具体是基层就业和社会保障服务设施建设项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出30,884,337.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3997586.41元，增长15%,主要原因是人员经费、医疗救助、兜底保障资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,887,879.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.73%。主要用于人员经费和日常机关运行经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出6,676,488.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.62%。主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴、遗属补助等支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,319,969.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.65%。主要用于医疗救助、兜底保障资金支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%无此类支出；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为133,161元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为133,161元，完成预算的33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位财力有限，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34,057元，下降20.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少34,057元，下降20.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位财力有限，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出133,161元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此类支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此类支出。

3.公务接待费支出133,161元。其中：

国内接待费支出133,161元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查、指导工作及各乡镇相关业务协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2018年机关运行经费支出2,544,732.73元，与上年增加1125059.19元,主要原因是其他交通费和办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等正常的机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县人力资源和社会保障局部门资产总额31,259,252.4元，其中，流动资产26,139,274.8元，固定资产5,013,086.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106,891.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,623,238.3元，其中;流动资产增加17,305,424.3元，固定资产增加327,214元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少68,600元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额471497.00元,其中：政府采购货物支出471497.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额471497.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目支出1个，项目名称：基层就业和社会保障设施建设项目，项目实施主体是元阳县人力资源和社会保障局，项目已完工。

（二）项目支出绩效自评

2018年项目资金支出已按合同规定100%完成。

（三）项目绩效目标管理

2018年项目资金支出已按合同规定100%完成，在工作中严格把握政策，合理安排资金使用，确把项目资金安全。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评报告详见附表（附表10-附表14）

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800131601111