元阳县移民开发局2018年度部门决算

监督索引号53252800349801000

元阳县移民开发局2018年度部门决算 

第一部分 元阳县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规并组织实施。
2.负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核，与项目法人签订移民安置协议，组织实施移民安置验收和监督评估。
3.组织全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估工作。
4.负责全县大中型水利水电工程移民征地、补偿兑现、移民搬迁安置、后期扶持工作。
5.负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡（镇）做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
6.负责拨付、使用和管理征地补偿和移民安置资金、水库移民后期扶持资金。
7.完成县委、县政府交待的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.及时足额兑现直补资金，确保民生资金安全保障。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，通过“一折通”的方式足额兑现到位移民手中。

2.积极作为扎实推进移民项目工程。成立了以局长为组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员的项目建设协调领导小组，加大推进项目的力度。

3、认真做好库区和移民安置区维稳工作，维护社会和谐稳定。

积极做好移民政策法规的宣传，坚持把“大接访变为大下访”并作为一项长期的工作制度，加强移民信息的收集，做好来信来访工作，随时掌握移民思想动态，洞察移民心理变化，牢牢掌握移民工作的主动权。关注移民反映热点、难点问题，跟踪调查了解库区和移民安置区的生产生活状况，确保库区和移民安置区社会经济稳定发展。

4、切实做好移民干部和移民群众技能培训工作努力促进移民就业增收。组织开展移民种养植、法律知识培训。

5、积极做好与有关部门协调工作。

根据县委县政府的安排及相关部门抽调，积极协调、参加与水利水库重点建设丈量移民生产开发用地及征地工作。

6、强化移民资金监督管理，维护移民根本利益。一是进一步加强对移民项目和资金的监督管理，积极配合县纪委、县财政做好移民资金监管平台建设，确保移民资金专款专用、安全运行，确保各项移民政策落到实处，把水库移民工程项目建成安全工程、优质工程、廉政工程。二是进一步加强移民项目稽察和移民资金内部审计工作，积极配合州移民局、县审计局开展移民资金和后期扶持资金使用情况的专项审计和稽察工作。三是进一步加强移民政务公开和政府信息公开工作，确保移民群众的知情权、参与权、监督权。

7、齐抓共管，推进党风廉政建设深入开展。认真落实主体责任，把党风廉政建设纳入局支部重要议事日程，与中心工作一并部署、安排、检查和落实，主要领导带头落实主体责任，督促班子成员履行“一岗双责”，分工明确、合力抓好党风廉政建设工作。主要负责人部署，协调，抓落实，抓好党风廉政教育，提高党员干部党性修养和风险防控工作，确保了党风廉政建设有效开展。主要领导与班子成员、分管领导与各科室负责人签订《2018年党风廉政建设责任书》，公开了“党风廉政建设承诺书”，防止制度机制漏洞，以及解决群众反映强烈的突出问题等情况，作为检查考核的重点。

8、深入开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作。对所挂包大坪乡十八塘村委会7个村小组80户贫困户走访，详细了解了各帮扶对象家庭的基本情况、生产生活情况、家庭收支情况、社会保障及享受惠农政策情况，帮助扶贫对象寻找导致贫困原因和梳理脱贫致富的路径，根据实际制定帮扶计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县移民开发局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人，参公管理编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人。在职实有人员10人，其中：行政人员0人，参公管理人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员3人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县移民开发局部门2018年度收入合计8,329,137.6元。其中：财政拨款收入8,329,137.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加263010.40元，主要原因分析是调整人员基本工资、补发南部六县津补贴及公务交通补贴。

二、支出决算情况说明

元阳县移民开发局部门2018年度支出合计9,989,943.25元。其中：基本支出1,625,025.6元，占总支出的16.27%；项目支出8,364,917.65元，占总支出的83.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加299621.61元,主要原因分析是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,625,025.6元。与上年对比减少369443.37元,主要原因分析是用于开展日常办公费用、公务接待费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.98%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,364,917.65元。与上年对比增加669064.98元,主要原因分析是大中型水库移民后期扶持项目实施力度加大。具体项目开支及开展工作情况：实施完成2018年元阳县实施南沙电站、马堵山电站、丫多河水库库区灯光亮化项目45万元；元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村田间浇灌沟渠工程50万元；元阳县马街乡乌湾村委会攀枝花村、小坡脑村等五个自然村安装太阳能路灯、彩钢瓦顶棚工程36万元；元阳县南沙镇石头寨村委会石头寨村安装太阳能路灯工程30万元；元阳县移民中期培训（驾驶员培训）项目6万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,290,931.6元,占本年支出合计的22.93%。与上年对比减少383195.60元,主要原因分析是列入一般公共预算财政拨款的大中型水库后期扶持项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于补发2017年南部六县津贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出170,517.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,113,414元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及大中型水库后期扶持项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为3,219元，完成预算的2.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,219元，完成预算的2.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,681元，下降72.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少8,681元，下降72.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,219元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,219元。其中：

国内接待费支出3,219元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维稳工作中接待库区及安置区移民反映生产生活问题发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县移民开发局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县移民开发局部门资产总额8,704,557.13元，其中，流动资产8,538,977.13元，固定资产165,580元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,154,579.4元，其中;流动资产减少2,166,565.4元，固定资产增加25,016元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少13,030元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,700,867.00元,其中：政府采购货物支出28,080.00元;政府采购工程支出1,672,787.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,700,867.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

截至2018年12月31日，元阳县移民开发局共计收到2018年大中型水库移民后期扶持资金、第一批跨省际库区基金和第二批省级库区基金、2018年第三批省级库区基金及2018年第一批小型水库帮扶项目资金6,632,000.00元，支出3,514,457.59元。

　　（二）项目支出绩效自评

2018年大中型水库移民后期扶持资金直补受益移民人数2620人，后期扶持项目5个，包括实施美丽家园项目3个，生产开发及配套设施项目1个，其他项目1个，目前已竣工4个，在建项目1个。2018年第一批小型水库帮扶项目、2018年第三批省级库区基金（元阳县移民中期培训项目）由于资金拨入较晚，未开展绩效评价。在资金安排使用过程中，没有违规、挪用挤占资金用等情况。

　　（三）项目绩效目标管理

　　按照绩效管理工作要求，对2018年移民后期扶持资金及项目使用情况进行充分研判分析，并安排后扶工作人员专项开展绩效管理工作。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年及时足额兑付移民直补资金，实施了南沙电站、马堵山电站、丫多河水库库区灯光亮化项目，南沙电站、马堵山电站、丫多河水库库区安置村寨农产品交易中心建设工程、元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板新村发展种植产业（灌溉）工程、元阳县新街镇大瓦遮村委会存多普下寨道路硬化工程等。移民直补资金的兑付，对维稳工作起到了积极作用，后扶项目实施促进产业发展，增加移民经济收入。元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板新村发展种植产业（灌溉）工程未完成原因分析：由于高速路服务区扩建，占用部份项目实施地，项目图纸需要重新变更。今后将严格执行项目绩效评价工作制度，把绩效评价纳入日常管理工作，建立常态化工作机制；加强项目与资金管理，从单位层面和业务层面加强监管，合法、合理、合规使用移民资金。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800349801111