元阳县国土资源局2018年度部门决算公开

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元阳县国土资源局2018年度部门决算

第一部分 元阳县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县国土资源局是元阳县级一级预算单位，我局认真做好社会公共事务管理，履行好基层行政职能，使本局经济持续健康发展。单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，是纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县国土资源局部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县国土资源局部门2018年度收入合计34,740,666.62元。其中：财政拨款收入34,740,666.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期对比减少53.31%，主要是今年土地项目及地质灾害项目都同时减少。

二、支出决算情况说明

元阳县国土资源局部门2018年度支出合计53,075,375.53元。其中：基本支出13,240,546.13元，占总支出的24.95%；项目支出39,834,829.4元，占总支出的75.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期对比减少16.80%，主要是今年项目实施减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,240,546.13元。与上年对比增多61.96%，主要是人员增加、相关费用标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,834,829.4元。与上年对比减少28.38％,主要原因是当年项目施工减少。具体项目供地前相关费用，包括被征地农民养老金、用地相关报件费、征地补偿费、耕地专项开发支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出49,380,309.13元,占本年支出合计的93.04%。与上年对比减少0.52%,主要是今年项目实施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672,361元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出953,685.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于退休人员相关费；

3.国土海洋气象等（类）支出47,754,262.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他国土资源事务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为384,000.00元，支出决算为372,562.55元，完成预算的97.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为170,869.55元，完成预算的95.46%；公务接待费支出决算为201,693元，完成预算的98.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,348.77元，下降3.21%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少8,094.05元，下降4.52%；公务接待费支出决算减少4,254.72元，下降2.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出170,869.55元，占45.86%；公务接待费支出201,693元，占54.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出170,869.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出170,869.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于国土资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出201,693元。其中：

国内接待费支出201,693元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县国土资源局部门2018年机关运行经费支出6,436,457.1元，与上年对比增多,主要原因相关费用本年度支出增加。部门机关运行经费主要用于国土资源管理相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县国土资源局部门资产总额127,319,173.85元，其中，流动资产121,056,351.85元，固定资产6,262,822元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69,737,453.49元，其中固定资产增加83,669元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额274,085.00元,其中：政府采购货物支出104,085.00元;政府采购服务支出170,000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年，元阳县国土资源局项目支出共涉及4项，分别为国土整治、地质灾害、地理国情查、征地和拆迁、补偿、用地报件等。实际到位资金22,131,646.00元，实际支出资金39,834,829.40元，具体详见《项目支出概况表》，实施单位为：元阳县国土资源局。

（二）项目支出绩效自评

2018年，元阳县国土资源局项目支出共涉及4项：

国土整治10000000.00元。

地质灾害25177400.00元。

地理国情查362363.00元。

征地和拆迁、补偿、用地报件等4295066.40元。

（三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》、《预算法》、《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对各科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县国土资源局2018年决算公开表

监督索引号53252800632401111