元阳县牛角寨镇2018年度部门决算

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红河州元阳县牛角寨镇2018年度部门决算

第一部分红河州元阳县牛角寨镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分红河州元阳县牛角寨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是我镇经济社会发展经受严峻考验的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结和依靠全镇各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、迎难而上、主动作为，紧扣发展第一要务，坚持统筹兼顾，全力抓好脱贫攻坚、基础设施、产业培植、民生保障、环境提升等工作，实现了经济有序发展、社会和谐稳定、人民安居乐业，基本完成了镇第一届人民代表大会第一次会议确定的主要预期目标，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。　　

1、经济实力稳步提升。2018年，规模以上固定资产投资19021万元；农村常住居民人均可支配收入8232元，增长10.29%；全年实现粮食总产量1600.7万公斤，人均有粮448公斤；人口自然增长率为4.‰。

2、脱贫攻坚成效明显。从严从实开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动、贫困对象动态管理和贫困退出工作，紧紧围绕“精准施策、提质增效”主题，奋力推进责任落实、政策落实、工作落实，脱贫质量和减贫成效明显提高，实现511户2237人建档立卡贫困人口脱贫摘帽。一是贫困村基础设施不断完善。整合投入扶贫资金2320万元，加快推进基础设施扶贫项目建设，贫困村基础设施和公共服务全面改善。实现5个易地扶贫搬迁点361户1704人、农村危房改造235户搬迁入住，牛角寨、果统2个贫困村水、电、路、网实现全覆盖。二是问题整改完成清零。如实认领问题，坚持以问题为导向，对标对表，按照缺什么、补什么的原则，制定整改方案，压实责任，强化措施补短板，立行立改，逐项逐户销号。81户错退户整改有成效，审计问题整改完成清零，2017年党委和政府扶贫开发工作成效考核问题整改顺利完成。三是产业就业扶贫促增收。按照精准施策、提质增效要求，紧扣产业扶贫项目，精准实施“菜单式”产业帮扶，抓好稻鱼鸭、梯田红米、就业扶贫、生猪养殖、中药材等特色优势产业，确保产业扶贫“到村到户到人”。大力培育新型经营主体，推广龙头企业、合作社、种养大户与贫困群众带贫联结机制，组建乡级种养殖合作联社1个、村级种养殖合作社8个，乡村两级合作社实现全覆盖，带动贫困户3159户13966人；用好小额信贷，400户建档立卡户入股合作社，实现定期分红；户均产业扶持资金入股元阳县富坤农业有限公司，与温氏集团合作养猪保底分红，实现贫困户有1-3个增收产业全覆盖，实现贫困户持续稳定收入；成立了牛角寨镇果尼农业劳务信息服务农民专业合作社，以农村劳动力转移就业助力脱贫攻坚为目标，加大劳务输出，提高贫困户的就业能力，全镇外出务工人员9546人，落实公益性岗位231个，受益贫困户231户976人。村集体经济不断壮大，8个村集体经济共590万元入股公司，实现固定分红，每个村集体经济收入达到3万元以上。四是教育健康扶贫不断深入。补齐未达标学校义务教育发展基本均衡短板，落实雨露计划，社会帮扶机制，确保贫困家庭学生享受相关教育扶贫政策，实现建档立卡户子女资助全覆盖。认真落实健康扶贫30条措施，实现建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险、大病保险、民政救助、社会兜底“四重保障”全覆盖，“九个确保”基本实现。加大丧失劳动能力贫困对象的保障力度，清退不符合低保政策的对象，确保应保尽保、应退尽退、精准施保。五是定点扶贫惠民生。深入推进“大会战”，充分整合挂包单位、帮扶责任人、驻村扶贫工作队、镇包村工作组、村干部工作力量，形成合力开展“精锐尽出、补短板、问题清零、激发内生动力、心连心、美丽乡村”六个行动，认真履行责任清单，深入开展群众工作，加大帮扶资源投入，完善帮扶措施，助力脱贫。州、县、镇9家挂联单位帮扶人559干部挂联3159户贫困户，计划投入帮扶资金2496.6万元，争取到位项目8个，到位资金2192.48，走访困难户3159户，帮助解决困难4720个，用真心真情真爱，与农户拉家常，增近情感，不断提高了认可度。六是驻村队员管理不断规范。严格落实《元阳县驻村扶贫工作队“四个一”工作法》，即“一天一考勤、一月一次见面会、一季度汇总通报一次、一年一次考评”，量化细化驻村工作，督促工作队员认真履职尽责，建设“五小之家”，为队员提供良好工作和生活条件，用心用情用力驻村真帮实扶。评比表彰优秀工作队长、队员，激发驻村队员积极性。今年来，全镇21名驻村扶贫队员共走访贫困户896户，争取到位各类资金及物资（折合）75万元，办实事216件。

(三）产业发展不断优化。把产业发展作为加快群众脱贫致富的第一方略，加大投入力度，始终不渝抓产业，全力以赴促发展。一是农业产业稳步推进。精准锁定建档立卡户脱贫产业，用好用活产业扶贫资金，发展稻鱼鸭综合种养3500亩，沃柑种植1000亩，柑橘种植600亩，茶叶3800亩，水蜜桃1254亩，甘蔗种植2300亩，板蓝根种植1617亩，棕榈种植800亩，冰糖橙种植910亩，砂仁种植1026亩，橡胶种植2070亩，芒果种植350亩，西瓜种植400亩；建成能繁母猪场4个，发展黑山羊、生猪养殖项目2个，泥鳅种苗繁殖基地1个，生物药业苗圃基地1个，全镇发展农业龙头企业3家、培育专业合作社23户、家庭农场2个。全年实现农业总产值22763万元，同比增长5.66%；农村经济总收入42228万元，同比增长7.41%。二是旅游产业初见雏形。全力推动全域旅游发展，围绕元阳县旅游“一核两区”发展布局，深入实施“全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区”工程，加大哈尼梯田保护力度。“文旅融合”战略深入推进，旅游发展基础不断夯实，元绿、牛新旅游大通道建成通车，区位优势更加突出。民族服饰、刺绣、梯田鸭蛋、梯田红米、梯田鱼、梯田故事茶等旅游商品得到较好开发。集采摘、农耕体验、特色餐饮、野外烧烤、露营、民宿田棚等聚“农文旅销”为一体的果期村现代农业产业园田园综合体正在建设中，牛角寨旅游集散中心项目建设不断推进。三是电商产业不断崛起。加快推进“互联网+”三年行动计划，牛角寨乡村新型商业中心、乡级电子商务服务站、8个村级电子商务服务点建成运营。县粮食购销公司、梯田云科技股份有限公司深度开发梯田红米产业，推出“1+1000”电商精准扶贫模式，加大全镇梯田红米销售量，电商平台直接帮扶2120户建档立卡贫困户增收致富。

（四）基础设施不断推进。深入实施项目带动战略，积极争取项目，基础设施进一步夯实。全镇在建项目148个，完成固定资产投资19021万元。一是综合交通实现提升。完成了投资3690万元的61.5公里自然村公路路面硬化工程，全镇通车里程176.38公里，建制村公路路面硬化率100%，自然村通路率100%。积极配合做好哈尼梯田机场至大沙二级公路建设工作。二是水利设施不断夯实。先后组织实施了碾只哄天、古珠那、岩际等5个人畜饮水安全工程，修缮了灌溉沟渠4500米；苦笋寨水库建设正在全力推进中，集镇供水管网改造全面启动。三是集镇建设提档升级。完成环集镇道路建设、文化广场、中心池塘改造、牲畜交易市场、集贸市场设施配套工程建设，民族风情更加浓郁。污水管网改造、供水净化系统、生活垃圾处理等配套工程顺利推进。大力实施环镇道路、集镇主道、文化广场沿线夜景照明提质改造，安装路灯129盏，绿化面积2650平方米，集镇管理得到加强，功能不断完善，承载力不断增强，环境更加优美。集镇建设朝更加宜居、更具活力、开放包容的目标迈进。四是网络覆盖面不断扩大。深入实施“宽带中国”工程和第四代移动通信基础设施建设，4G移动网络基站达27个，农村光纤到户覆盖8个行政村。

(五）生态环境得到提升。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，始终聚焦环境保护，坚守底线、牢守红线，加强生态资源管护，不断提升生态环境质量，全面提升城乡人居环境，成功创建省级生态文明乡镇。一是哈尼梯田得到保护。全面实施《哈尼梯田保护利用三年行动计划》，天然林保护、植树造林等生态修复工程深入开展，西观音山省级自然保护区整治管理持续推进，累计完成人工造林2245亩，森林覆盖率达45.68%，提升了哈尼梯田水源涵养林的生态功能。深入开展哈尼梯田遗产区人居环境综合整治工作，在公路沿线植树绿化，改造提升公路沿线人居环境，哈尼梯田得到了保护。二是生态环境得到改善。全面推行河长制，共设乡级河长3名、村级河长6名，乡域河流管理全覆盖。大力推进节能减排和污染防治，全面完成治理淘汰黄标车任务。全面完成果期土地整治项目，完成欧乐、平安寨、七座上寨等地质灾害治理，良心寨本念垦地灾治理项目进入收尾，计划投资2000万元果统、岩际村土地整治项目准备启动建设，项目建设有利于提高耕地质量，改善水利设施，保护和改善生态环境。三是人居环境得到提升。深入推进提升城乡人居环境行动，开展集镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动，集中优势兵力，动员各方力量，强化集镇生活污水治理、农村环境综合整治，建成1个垃圾热解厂，1个污水处理厂，完成良心寨氧化塘+表流湿地污水处理项目，依法依规全面拆除违法建筑7处，种植绿化树890棵，绿化面积12500平方米；全面实施亮化工程，打造靓丽景观，全镇安装太阳能路灯356盏。集镇环境卫生采取市场化运作模式，将乡村环境卫生管理纳入村规民约，建立了农村垃圾收费和保洁制度，加大环卫设施投入，配备垃圾车2辆、垃圾箱22个、垃圾桶200个、垃圾篓300个、户垃圾桶4500个，完成垃圾池建设91个，完成焚烧炉建设3个，厕所建设68个。聘用203名建档立卡贫困户为村寨保洁员，实现每个村寨都有公益岗位保洁员。农村环境脏、乱、差问题明显改善，群众切实感受到“拆”带来的舒适空间、“建”带来的品质生活、“管”带来的和谐环境。

（六）社会保障不断完善。始终坚持以人民为中心，加快推进社会各项事业发展。一是教育事业均衡发展。深入推进教育振兴金秋行动计划，认真开展义务教育均衡发展工作，全面落实义务教育中小学生营养改善计划和义务教育经费保障政策，投入资金1357.88万元实施“全面改薄”项目等教育基础设施项目，办学条件明显改善。加大职业教育和学前教育普及力度，认真落实“雨露计划”，扎实抓好控辍保学工作，小学入学率99.8%、初中毛入学率99.5%，九年义务教育巩固率为90%。二是卫计事业不断拓展。全力抓卫生事业，医疗设施不断完善，全面完成8个标准化村卫生室建设，完成产前早孕建册397人，建立居民健康档案32036人；城乡居民基本医疗保险参保率99.8%，农村住院分娩率99.76%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.21%，适龄儿童单苗接种率98.74%，城乡居民享受基本医疗保障。三是社会保障力度加大。加大社会保障力度，建立健全了农村特困医疗救助、五保供养和城乡最低生活保障等各项制度。全镇城乡居民基本养老保险参保率100%，累计发放城乡低保、救灾救济、城乡医疗等救助资金286.5万元，受益人数3256人。四是文体事业不断提升。深入推进文化惠民工程，镇文化站和村级文体活动广场实现全覆盖，投资200万元的镇文化广场投入使用，完成大顺寨村史馆建设；非物质文化遗产传承人培养力度加大，全镇有传承人7人，民族文化不断繁荣。全镇有31支文艺队，开展文艺演出40余次，农村电影放映93场，极大丰富了群众的文化生活。广播电视综合覆盖率达100%，公共文化服务体系基本形成。积极推进群众体育基础设施建设，公共体育场建设稳步推进，群众性体育事业健康发展。

（七）社会治理更加高效。一是加强社会管理。深入开展“七五”普法工作，全力推进公共法律服务体系建设，人民调解网格化建设、法律援助、社区矫正和安置帮教工作成效显著，法律为民服务水平明显提升。健全矛盾纠纷排查调处机制，畅通群众诉求渠道，密切关注社会热点问题，开展领导干部大接访大下访活动，领导包案等制度全面落实，组建镇矛盾纠纷调处中心，全镇受理群众来信来访46件75人次，排查调处农村社会矛盾纠纷211件，妥善化解重大疑难矛盾纠纷3起。二是加大重点整治力度。开展“雪亮”工程建设，完成机关高清视频监控网络建设，深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾整治，“两抢一盗”专项行动始终保持高压态势，强化反恐维稳工作，平安乡镇创建成果不断巩固和提高，社会大局和谐稳定，人民群众安全感和满意度明显提升。三是防控体系更加健全。深入实施社会治安综合治理网格化管理，群防群治队伍不断壮大，构建制度、人防、技防相结合的防控体系。四是安全生产不断强化。严格落实“党政同责、一岗双责”、“五级五覆盖”安全生产责任制，扎实开展安全生产专项整治、隐患排查治理和打非治违专项行动，全镇安全生产形势总体平稳。

（八）政府效能得到提高。坚持党的全面领导，坚决执行镇党委的决策部署，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，认真执行各项决议和决定，办理人大代表建议43件，政协提案1件，办结率、面商率、满意率均达100%。推行法律顾问制度，认真落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定制度，重大行政决策更加科学有效。全面公开行政许可目录，充分发挥为民服务中心，累计办结行政职权事项186件、公共服务事项173件，政府服务管理能力不断增强。全面落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神，严格执行“六个严禁”规定，全面贯彻民主集中制原则，重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、政务村务公开等制度全面落实，机关作风、工作纪律、行政效能、服务质量明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

行政部门根据元办发【2011】181号《元阳县牛角寨乡机构改革方案》文件精神，我乡设立了党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。事业部门根据元机编【2016】1号《元阳县事业编制分配通知》，设立了财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、产业服务中心、党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末行政人员在编人员29人，事业事业人员在编人员41人，其中：参公管理4人、事业人员37，主要是县机编办重现核定人员编制。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县牛角寨镇部门2018年度收入合计11,887,643.9元。其中：财政拨款收入11,887,643.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少22225.49元，主要原因分析2018年项目相比2017年减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县牛角寨镇部门2018年度支出合计11,367,911.56元。其中：基本支出11,167,911.56元，占总支出的98.24%；项目支出200,000元，占总支出的1.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少182810.2元,主要原因分析今年项目支出相较去年项目支出减少。

2018年度用于保障红河州元阳县牛角寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,167,911.56元。与上年对比增加217189.8元,主要原因分析今年较去年对村民委员会和对村党支部的补助有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县牛角寨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000元。与上年对比减少400000元,主要原因分析为本年度项目比去年减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县牛角寨镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,367,911.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少182810.2元,主要原因分析今年项目支出相较去年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,440,624.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出33,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于公安乡镇津贴的支出；

5.教育（类）支出248,875元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出214,171.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,923,538.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出269,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于村计生补助、卫生院乡镇补贴；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4,070,827.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.81%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出167,661元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县牛角寨镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000元，支出决算为211,351元，完成预算的30.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为163,466元，完成预算的23.35%；公务接待费支出决算为47,885元，完成预算的6.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是镇政府厉行节约，严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加85,590.05元，增长68.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加82,041.05元，增长100.76%；公务接待费支出决算增加3,549元，增长8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于脱贫攻坚工作繁重，对产业和建档立卡需进行精准核实，加之全镇其他各项社会事务的需要，造成车辆使用次数增多，用油量和车辆耗损率提升，导致费用增长高。二是本年还结算了上年度未结算欠款；三是各项检查、调研、扶贫工作的加大，公务接待自然增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163,466元，占77.34%；公务接待费支出47,885元，占22.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出163,466元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出163,466元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚及全镇其他各项社会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47,885元。其中：

国内接待费支出47,885元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目，农危房改造及各项社会事务工作迎检工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县牛角寨镇部门2018年机关运行经费支出1,411,221.22元，与上年对比增加558921.22,主要原因分析扶贫工作任务加重，公务接待自然增长，导致日常开销比去年大。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的相关经费

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县牛角寨镇部门资产总额27,297,909.94元，其中，流动资产22,489,202.94元，固定资产4,808,707元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,012,442.83元，其中;流动资产减少18,089,870.83元，固定资产增加77,428元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额150248元,其中：政府采购货物支出150248元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

牛角寨镇人民政府2018年收到项目款890000.00元（含上年结转400000.00元），支出款200000.00元，余额为690000.00元。主要为各村委会活动室建设、农村道路建设等方面的支出。

（二）项目支出绩效自评

目前绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

（三）项目绩效目标管理

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我镇按照县委县政府的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：1、聚财力促发展，财源效果逐步显现。认真落实产业主导、全面发展、以深化供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，着力夯实财源基础。2、引增量调存量，财政收支矛盾有效缓解。面对财政收支缺口大，可用财力匮乏的严峻形势，一方面通过大力争资，扩大增量，提升财政保障能力。另一方面积极置换和化解存量债务，调节存量，努力防范债务风险，减轻财政负荷。3、促规范提绩效，财政资金安全高效运行。进一步强化了“节约就是增收”、“提效就是增收”的理念，以“绩效观念”取代“要钱观念”，加大财政资金的跟踪问效。通过深入开展“财政规范化管理年活动”，建立完善财政管理体制机制，财政管理不断规范，效率不断提高，资金更加安全。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县牛角寨镇人民政府2018年部门决算公开表

监督索引号53252800556301111