元阳县人民防空办公室2018年度部门决算

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元阳县人民防空办公室2018年度部门决算

第一部分  元阳县人防办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县人防办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行中央军委、国家、省州人民政府关于人民防空工作的方针、政策、法律法规、规章，并对执行情况进行监督检查。

2、组织研究我县人民防空建设的发展战略，组织制定和修订元阳县防空袭预案。

3、根据元阳县国民经济和社会发展计划及人民防空战备建设需要，编制全县人防建设项目的中长期规划、年度计划，并指导、负责和监督实施。

4、负责全县人民防空工程（包括结合地面建筑修建防空地下室）建设计划的上报审批、技术监督和质量管理。

5、负责全县的人民防空通信、警报建设工作。

6、制定人民防空宣传教育计划，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和防空袭技能。

7、管理全县人民防空经费和物资；编制全县人防经费预、决算；依法筹措人防建设经费。

8、制定全县人防设施在和平时期开发利用的发展规划，依法对城市和重要经济目标的防护设施建设进行监督检查，并做好已建工程的维护管理和开发利用。

9、承办县委、县人民政府以及县国防动员委员会和上级人防主管机关交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、从“严”，管理人防专项资金。严格执行财经纪律，按收支两条线的原则，人防易地建设费及时如实按州15﹪，县市85﹪的比例缴入国库，人防工作经费使用做到符合规定、管理规范。2017年共收到人防易地建设费507755.71元，且已全部上缴国库。

2、从“广”，加强警报和通信设施建设。对新老城区防空警报器不定期维护检修，在全州“4·13”防空警报试鸣日前，对新老两城区警报设施进行了联合测试，确保了“4·13”警报试鸣鸣响率达到98%以上。

3、从“效”，开展人防宣传教育活动。积极开展“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进网络）活动，不断加强对《中华人民共和国人防防空法》、《云南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》和《红河州人民防空工程建设与利用维护管理办法》的学习宣传力度。联合相关部门，采用新媒体，多渠道、多层次、多方位、多角度的狠抓人防宣传教育，普及人防科学知识，让更多的人民群众了解人防、认识人防，从而支持参与人防工作。

4、从“紧”，推进人防工程建设。元阳县人防对在建项目跟踪到位、督查到位。目前，全县2个人防工程项目均已竣工备案。

5、从“业”，强化人防队伍建设。元阳县人防办紧紧围绕建设“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的人民防空队伍，组织1名人员参加了6月13日至15日云南省人防办举办为期3天的全州《全省人防工程建设及平战转换技术培训》，进一步提高我办人员的人防工程质量控制与监管、人防专项规划编制与管理工作。

6、从“实”，做好人民防空专项规划。认真做好元阳县城区人民防空专项规划（2017-2030），县人防办委托了重庆何方城市规划设计有限公司，经过深入调查、认真研究、精心谋划，现文本已送予县人防办和有关专家审查，初稿文本做了二次初审，互相交换了意见、建议，拟定稿已形成，待提交县规委会审定。

7、从“责”，贯彻落实党风廉政建设责任制。元阳县人防办把党风廉政建设作为一项重点工作来抓，认真落实党风廉政“一岗双责”，有重点有针对性地对全体职工干部开展纪律作风教育、执业执法纪律教育和党风廉政警示教育系列活动，着力加强执业执法活动的事前教育预防、事中督促检查和事后跟踪问效，严格执行和落实党风廉政建设相关规定和内部管理各项规章制度做到预警在前，警钟常敲，防患于未然，全体干部职工近年来，没有发现违法违纪和违规的情况，没有接到群众的投诉和不良反映。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人防办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人防办部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人防办部门2018年度收入合计606516.4元。其中：财政拨款收入606516.4元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，收入合计增加62061.2元，主要原因是今年增加了人防专项规划编制工作经费、人民防空建设工作经费。

二、支出决算情况说明

元阳县人防办部门2018年度支出合计521499.5元。其中：一般公共服务支出449639.1元，占总支出的86.1％；国防支出128元，占总支出的0.2%；社会保障和就业指出63758.4元，占总支出的12.2%；城乡社区支出7974元，占总支出的1.5%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县人民防空办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521,499.5元。与上年对比减少309,143.04元,主要减少原因是今年人员经费减少，压缩机关运转日常经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县人民防空办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民防空办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出521,499.5元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少309,143.04元,主要减少原因是今年人员经费减少，压缩机关运转日常经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出449639.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.5%。主要用于行政运行255971.4元；事业运行178288元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出14629.7元。

2.国防（类）支出128元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于人民防空事务支出。

3.社会保障和就业支出63758.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.2%。主要用于职工机关养老保险、职业年金等的社会保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民防空办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为5,621元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,621元，完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,774元，下降73.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少15,774元，下降73.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出5621元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5621元。其中：

国内接待费支出5621元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人防办部门2018年机关运行经费支出57033.1元，与上一年度相比较，支出金额大幅度减少，主要原因是：部门机关运行经费主要用于办公用品费16765.1元；手续费30元；水电费759元；邮电费3303元；差旅费13755元；公务接待费5621元；其他交通费用16800元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县人民防空办公室部门资产总额386,196.53元，其中，流动资产117,007.53元，固定资产269,189元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265,725.9元，其中;流动资产减少61,565.9元，固定资产减少204,160元；对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800147001111