元阳县艺术界联合会2018年度部门决算

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元阳县艺术界联合会2018年度部门决算

第一部分元 阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全县文学艺术界代表大会，组织管理全县文联系统的文艺工作。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。完成上级交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年元阳县文联坚持发挥“联络、协调、服务”的职能，以培养文学艺术人才，扶植重点作品，统一思想，凝聚力量，统筹推进文联各项工作。一是于年末顺利完成纯文学《梯田》季刊第2期的编辑工作，2018年度共顺利出版2000本《梯田》；二是继续抓好县文联的工作；三是认真开展党风廉政建设、精准扶贫“挂帮包、转走访”等县委县政府安排的各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县艺术界联合会部门2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2018年度收入合计471,772.6元。其中：财政拨款收入471,772.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年总计收入519006.6元减少10%，决算收入较上年度减少的原因在于本年度工资福利中自治州等津贴减少。

二、支出决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2018年度支出合计592,082.6元。其中：基本支出592,082.6元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上一年支出总计40555.6元增长93%，决算支出增加的原因在于人员经费的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592,082.6元。比上一年支出总计40555.6元增长93%，决算支出增加的原因在于人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出592,082.6元,占本年支出合计的100%。比上一年支出总计40555.6元增长93%，决算支出增加的原因在于人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出526,921元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于人员经费支出，2018年党报党刊征订等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出65,161.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于行政事业养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为10,000元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元%；公务接待费支出决算为10,000元，完成预算的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约要求，实现历年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,060元，下降415.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，；公务接待费支出决算增加/减少8,060元，下降415.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据厉行节约要求，实现历年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,000元，占100%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,000元。其中：

国内接待费支出10,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

             第四部  分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出115,360元。与上年机关运行经费支出5940元对比增加109420元,主要原因是人员经费的增加，相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县艺术界联合会部门资产总额87,279.03元，其中，流动资产46,310.03元，固定资产40,969元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197,650.64元，其中;流动资产减少204,150.64元，固定资产减少6,500元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

元阳县文联无项目支出

（二）项目支出绩效自评

元阳县文联无项目支出

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800172101111