元阳县政务服务管理局2018年度部门决算

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元阳县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分 元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

（2）负责县政务服务中心的日常工作。

（3）负责管理监督县公共资源交易中心。

（4）负责县政务服务中心的建设，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

（5）负责对县政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。

（6）负责对县级部门单独设立的政务服务办事大厅进行指导和监督。

（7）督查检查指导乡镇为民服务中心和村（社区）为民服务站工作。

（8）承担县政府赋予的和上级机关交办的其他职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全县累计办结政务服务事项73.3万件、办结率100%，未接到相关投诉，群众满意率达100%；在网上大厅（政务服务管理平台）共办件6247件、办结率100%，公开公示信息发布2298条，无投诉、超时办结情况。2018年，我县通过云南省投资项目审批平台上报投资项目320件（其中审批类221件、核准类8件、备案类91件），投资概算214.75亿元。完成工程建设交易项目28宗，中标金额21913.21万元，节约资金582.99万元，平均节资率达2.6%；完成政府采购交易项目33宗，中标金额9382.99万元，节约资金194.271万元，平均节资率达2.03%；完成国有产权交易项目1宗，中标金额750万元，国有资产增值额290万元，增值率63.04%；完成国有土地出让（招、拍、挂）31宗，中标金额931.33万元，国有资产增值额266.57万元，增值率40.1%。2018年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入1862541.82元；部门支出1831618.9元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县政务服务管理局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2018年度收入合计1,862,541.82元。其中：财政拨款收入1,862,541.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期2,630,202.16元减少767660.34元，减少29.19%，减少原因是2018年人员调出，工资收入就减少。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2018年度支出合计1,831,618.9元。其中：基本支出1,831,618.9元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年同期2,719,981.69元减少888362.79元，减少32.66%，减少原因是2018年人员调出，工资支出就减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,618.9元。与上年对比减少888362.79元，减少32.66%，减少原因是2018年人员调出，工资支出就减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,831,618.9元,占本年支出合计的100%。比上年同期2,719,981.69元减少888362.79元，减少32.66%，减少原因是2018年人员调出，工资支出就减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,579,515.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行支出400822.02元，事业运行支出1167443.08和组织事务中其他组织事务支出11250元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出252,103.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于社会保障和就业支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为4,039元，完成预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,039元，完成预算的0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年会议减少，接待就减少，次要原因是2018年的日常公用经费支出多数在往来款项里。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22,985元，下降85.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少22,985元，下降85.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年会议减少，接待就减少，次要原因是2018年的日常公用经费支出多数在往来款项里。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,039元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。原因是2016年10月份公车改革后，单位车辆划入公务用车平台，本单位2017年公务用车已核销，无费用发生。

3.公务接待费支出4,039元。其中：

国内接待费支出4,039元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安排国内公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出94,069.08元，与上年对比减少664230.92元,下降87.60%。主要原因是因2017年办公室搬迁购置办公设备比较多，2018年购置的办公设备比较少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县政务服务管理局部门资产总额2,685,857.45元，其中，流动资产1,919,331.26元，固定资产766,526.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,531.27元，其中;流动资产减少128,927.92元，固定资产增加191,459.19元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额182820.19元,其中：政府采购货物支出182820.19元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

本单位无项目支出

（二）项目支出绩效自评

本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目支出

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况表详见附表（附表14）

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149401111