元阳中华职业教育社2018年度部门决算

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元阳中华职业教育社2018年度部门决算

第一部分 元阳中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

（1）开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

（2）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

（3）推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

（4）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

（5）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

（6）争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

（7）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

（8）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

（9）开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（10）承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，元阳县中华职业教育社深入贯彻落实党的十九大精神和总社、省社、州社的有关文件及会议精神，紧紧围绕州社下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。为此，着重做好以下几方面的工作：

（1）做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。通过扎实抓“典型”、做“示范”工作，充分发挥典型榜样和示范引领的作用，不断推动全县中华职教社工作创新发展。

（2）深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出一批有质量的提案和建议，为元阳跨越发展献计出力。

（3）加强协调服务，不断推进温暖工程事业。一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县农业局、县人社局、县旅游局、县教育局、县职业教育培训学校等有关部门，做好旅游服务从业人员、城镇失业人员就业创业、培养新型农民等各类技能培训工作；三是按照量力而行的原则，切实做好“挂包帮、走转访”和精准扶贫工作。

（4）加强对外交流，促进交流合作。一是加强联系与指导，努力提高社员中的党代表、人大代表、政协委员参政议政的能力，提出高质量、有作用的提案、建议和调研报告；二是加强与省州社的请示汇报和沟通，争取上级的关心、支持和帮助；三是加强兄弟县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作。

（5）加强自身建设，不断提高履职能力。一是深入开展“两学一做”学习教育，努力争做“三严三实”和“忠诚干净担当”的好干部；二是加强基层组织建设，适度并慎重发展个人社员和团体社员，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；三是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；四是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；五是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳中华职业教育社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳中华职业教育社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳中华职业教育社部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳中华职业教育社部门2018年度收入合计748,562.8元。其中：财政拨款收入748,562.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增长25%，主要原因分析由于2018年改革性补贴等津贴补贴调整增加,导致本部门该年收入与上年度同期相比呈增长趋势。

二、支出决算情况说明

元阳中华职业教育社部门2018年度支出合计789,991.8元。其中：基本支出789,991.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长35%,主要原因分析由于2018年改革性补贴等津贴补贴调整增加,导致本部门该年支出与上年度同期相比呈增长趋势。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789,991.8元。与上年对比增长35%,主要原因分析由于2018年改革性补贴等津贴补贴调整增加,导致本部门该年支出与上年度同期相比呈增长趋势。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出789,991.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长35%,主要原因分析由于2018年改革性补贴等津贴补贴调整增加,导致本部门该年支出与上年度同期相比呈增长趋势。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出703,791元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于人员经费支出，2018年党报党刊征订等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出86,200.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为4,096元，完成预算的8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,096元，完成预算的8.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约要求，实现历年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,564元，下降52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少4,564元，下降52.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据厉行节约要求，实现历年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,096元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,096元。其中：

国内接待费支出4,096元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年元阳县中华职教社召开第三次社员代表大会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部  分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳中华职业教育社部门2018年机关运行经费支出58,850元，与上年对比增加25198元,主要原因是2018年元阳县中华职教社召开第三次社员代表大会，相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳中华职业教育社部门资产总额52,789.76元，其中，流动资产52,789.76元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230,676.28元，其中;流动资产减少230,676.28元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

元阳县中华职教社无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

元阳县中华职教社无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

元阳县中华职教社无项目支出。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

元阳县中华职教社认真做好2019年度预算工作，同时报送绩效目标，为2019年全面实施预算绩效管理做好充分准备。

　　进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，严格执行因公临时出国境经费审核备案制度，扎实做好会议、培训定点场所及相关管理工作，规范公务用车管理，不断压缩“三公”经费，2018年，元阳县中华职教社三公经费支出4,096元，同比减少4,564元，同比下降52.7%，实现“三公”经费只减不增的要求。

圆满完成2018年资产报表，严格执行财经法规制度开展财务工作，未出现违法违纪现象。

截止2018年12月，全县有个人社员335人，团体社员12个，社员小组22个（乡镇社员小组14个，县级部门社员小组7个）。2018年积极协调积极协调县农业局、畜牧局、职业教育培训学校、人社局、县旅发委等部门举办各类技能培训班8期990人次，投入资金13.9万元；共筹集资金6000元，资助各类贫困学生30人。其中贫困中职生15人、小学生15人。为促进民生改善、民族团结、构建和谐社会做出了积极贡献。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

            1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。