元阳县工业商务和信息化局2018年度部门决算

监督索引号53252800449901000

元阳县工业商务和信息化局2018年度部门决算

第一部分 元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（四）负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

（五）推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（六）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（七）参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

（八）指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（九）负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（十）统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十一）负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

（十二）拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。    

（十三）承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十四）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场作体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十五）负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十六）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十七）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（十九）执行贸易救济政策。

（二十）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

（二十一）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（二十二）负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（二十三）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十五）与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）工业经济指标完成情况。1-11月，全县累计实现工业总产值15.14亿元，同比增长15.6%；其中：规上工业企业累计完成产值12.08亿元，同比增长16.5%；完成工业增加值3.01亿元，同比增长18.5%；实现主营业务收入17.85亿元(其中鑫联环保科技有限公司完成12.23亿元)，同比增长18.6%；实现利税总额1.51亿元，同比下降34%，其中实现利润总额0.77亿元，同比下降58%。

预计全年实现工业总产值17.8亿元，增长18.67%；其中：规上工业企业累计完成产值14.05亿元，增长14%；完成工业增加值3.56亿元，增长18%；实现主营业务收入19.3亿元，增长9.4%；实现利税总额1.45亿元，增长9.8%。

（二）节能目标完成情况。2018年，坚持绿色发展，突出目标导向，强化节能目标责任落实，全面推进全民节能行动。1-11月，元阳县单位工业增加值能耗下降11.9%；1-9月，万元国内生产总值（GDP)能耗同比下降2.84%；预计全年万元国内生产总值（GDP)能耗同比下降1.4%。

（三）非电工业投资完成情况。2018年，认真贯彻《新型工业强州行动计划》要求，狠抓各项稳增长促投资政策措施落实，有力推动了全县工业经济实现平稳增长。1-11月，完成非电工业固定资产投资增长91.4%（全年增速任务为30%）。预计全年非电工业固定资产投资增长保持90%以上。

（四）民营经济发展指标完成情况。1-9月，全县有民营企业（含个体工商户）11986户，同比增长12.04%；其中：个体工商户10831户，从业人员17108人；私营企业1155户，从业人员7195人；完成现价增加值17.49亿元，同比增长8.9%。全年预计完成现价增加值241360万元，同比增长14％。

（五）外贸进出口总额完成情况。1-11月，全县外经贸企业进出口总值完成479万美元，同比增长10.9%，完成目标任务数662万美元的72.4%。预计全年完成进出口贸易总额662万美元，同比增长30%。

（六）社会消费品零售总额完成情况。1-11月，全县共完成社会消费品零售总额10.99亿元，同比增长12.1%；预计全年完成社会消费品零售总额11.94万元，同比增长12%。

（七）电子商务产业健康发展。2018年，全力推进电商产业发展，投资50万元建设了南沙镇等5个乡镇电子商务服务站，实现了全县14个乡镇电子商务服务站全覆盖。2018年实现红米销售178090单，成交金额650万元。

（八）招商引资、固定资产投资及重点项目推进情况

2018年，我局积极应对各种不利因素，按照“保增长、保稳定”的总体要求，创新工作方式方法，加大招商引资及固定资产投资力度，扎实推进工业建设项目。一是拟投资3060万元的元阳县玫瑰酒莊生产线建设项目，累计完成投资2380万元，已完成办公用房等项目主体工程，正实施装修、装饰等项目附属工程，预计2019年完工并试投运营。二是拟投资3500万元的元阳县肉制品深精加工区及新街生猪定点屠宰项目，累计完成投资580万元，完成了项目场地平整等前期工程。三是拟总投资7500万元的元阳县茗皓茶叶有限公司茶叶加工项目（原元阳县15000吨水果精深加工项目），目前累计完成投资2620万元，完成了厂房、办公楼等主体工程，正在有序推进厂房建设等工程，预计2019年1月竣工投产。四是拟投资4900万元的元阳县鲁河新型砖有限公司1.6亿块（折标）页岩砖煤干石烧结多孔砖项目，正在开展征地等前期工作，预计2019年12月竣工。

（九）园区经济推进情况。目前，园区内有7户企业，其中有5户规上企业，2018年一至三季度，园区工业累计完成总产值9.34亿元，其中：园区规模以上工业累计完成总产值8.99亿元；完成园区规模以上工业增加值1.85亿元；完成固定资产投资0.96亿元。预计园区规模以上工业总产值10.4亿元，园区工业增加值2.3亿元，固定资产投资0.96亿元，主营业务收入9.8亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计6,122,320.4元。其中：财政拨款收入6,122,320.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年11430853.80元减增加5308533.40元，主要是2018年拨企业资金较多，导致本年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2018年度支出合计8,448,529.8元。其中：基本支出8,448,529.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年2553366.42元减增加5895163.38元，主要是2018年拨企业资金较多，导致本年财政支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,448,529.8元。比上年2553366.42元减增加5895163.38元，主要是2018年拨企业资金较多，导致本年财政支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平，是因为没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,448,529.8元,占本年支出合计的100%。主要是本部门未涉及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,298,679元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.21%。主要用于工资福利支出（津补贴）2460697.40元；商品和服务支出253984.4元：对个人和家庭的补助654848元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出960,191.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。全部用于工资福利（机关事业单位基本养老保险费）支出，共计960191.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出3,067,959.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.31%。主要用于拨付给企业的工作经费和本单位的办公经费。

15.商业服务业等（类）支出2,121,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%，主要用于对企业的补贴。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为23,453元，完成预算的7.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,774元，完成预算的14.6%；公务接待费支出决算为14,679元，完成预算的5.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费，实现“三公”经费中公务接待费用只减不增的要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少52,299元，下降69.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少906元，下降9.36%；公务接待费支出决算减少51,393元，下降77.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费，实现“三公”经费中公务接待费用只减不增的要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,774元，占37.41%；公务接待费支出14,679元，占62.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,774元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,774元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,679元。其中：

国内接待费支出14,679元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州单位之间工作往来、参加会议等发生的接待支出

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出5,332,984.4元，主要由于加强党风廉政建设，机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（含办公费、转账手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县工业商务和信息化局部门资产总额3,339,863.11元，其中，流动资产2,183,427.11元，固定资产1,156,436元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,841,426.35元，其中;流动资产减少3,885,084.35元，固定资产增加43,658元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16,960.00元,其中：政府采购货物支出16,960.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800449901111