世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2018年度部门决算

监督索引号53252700149601000

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2018年度部门决算

   第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）依法依规，全面启动遗产区违法建筑拆除工作

一是抓好整治。按照“试点先行、示范引领、整体推进、全面治理”的工作目标，依法依规、安全有序推进”两违”建筑拆除工作，在广大村组干部全力配合和支持下于11月初接近尾声。截止2018年11月8止，共拆除多依树片区、箐口片区共“两违”建筑144幢，拆除面积达17586.88平方米，预计投入改造经费580多万元。同时对已拆除的部分房屋进行风貌提升改造，在普高老寨、全福庄、大鱼塘和旅游环线沿路实施样板示范的基础上，完成133幢风貌提升改造，18400㎡（不含一镇五村），预计投入改造经费440万元。

二是抓好人居环境。在新街镇8个民族特色村，指定下派8名卫生指导员，由指导员和村组干部牵头，对村内卫生开展地毯式重点整治，每村选取10至20户示范户,对各户柴草乱放、沙石乱堆、垃圾乱扔、残垣断壁的现象进行集中整治，做到柴草堆放整齐、村道干净整洁、禽畜圈养，对村道两侧、河沟、垃圾点进行集中清理，进一步改善了村寨的环境卫生面貌。

    三是全面巡查和全面监测。执法大队，不断规范执法程序，建立了《元阳哈尼梯田保护管理巡查工作制度》，实行“一天一巡查、三天一整治、一周一打击”常态化工作机制。监测中心，加大遗产区监测工作力度，实现哈尼梯田三大片区遗产监测全覆盖，完成了2017年农业文化遗产监测报告。

（二）竭尽全力，推进遗产保护和基础设施建设项目

一是抓好传统村落修缮项目。争取了794万元资金，对遗产区全福庄中寨、大新寨、普朵下寨等3个村的传统民居进行修缮，自2018年4月15日开工以来，现已完成17户传统民居修缮，正在修缮6户，剩余5户开展修缮准备工作，预计2018年12月底以前完成,完成总投资55.17%的资金。

二是做好哈尼梯田基础设施建设项目。认真实施遗产区投资1500万元的哈尼梯田保护利用设施建设项目，目前，已取得国家文物局的批复，完成招投标工作，预计2018年12月开工。

三是协助州级做好国家湿地公园展示中心（专家工作站）和监测中心建设项目。

（三）规范管理，不断提升保护管理遗产水平。

一是严格执行《中华人民共和国文物保护法》、《红河哈尼梯田保护管理条例》等法规，确保哈尼梯田完整性和真实性。积极推进《红河哈尼梯田世界文化遗产区保护管理工作实施办法》出台，组织开展了《元阳哈尼梯田旅游区发展战略研究》编制工作，目前已完成专家审查。在今后工作中，该战略研究成果将为县委、县政府科学决策哈尼梯田保护管理工作提供有力参考。

二是通过遗产区综合整治，并结合编制《遗产区82个村庄规划》（这项工作不在我单位把控范围内，世博和住建各干各的）《红河哈尼梯田保护管理规划》《红河哈尼梯田世界遗产地生态旅游发展规划》，制定《红河哈尼梯田文化遗产区村庄民居保护管理办法》《元阳哈尼梯田的传统民居保护管理手册》《红河哈尼梯田遗产区传统民居C、D级危房修缮管理导则》（这些工作2018年以前就完成）《元阳县哈尼梯田核心区综合整治工作方案》，《遗产区村庄民居环境卫生管理方案》等一些制度，实现源头上管控。同时，8月份开始，新街镇采取派驻工作的形式，对5个重点村指导、督促人居环境的提升工作。为建立共建、共治、共享的保护管理机制打下了基础。

（四）加大宣传，积极营造保护遗产的氛围

一是组织党员、村组干部、村民、学生、经营业主等广大干部群众，开展《云南省违法建筑处置规定》、《中华人民共和国文物保护法》、《红河哈尼梯田保护管理条例》、《元阳县哈尼梯田传统村落保护手册》等法律法规的宣传教育工作，组织5次共计20000人次参加法律法规的宣传教育，通过宣传让大家增强责任意识和民族自豪感，提高保护管理哈尼梯田的积极性；

二是采取微信转发、粘贴通告的方式，在遗产区村庄大力宣传遗产保护相关法律法规，确保宣传教育面达到90%以上，并制作了《元阳哈尼梯田保护利用专题片》。

三是利用各种节庆活动进行宣传。8月8日在多依树片区组织群众开展了“开展综合整治，增进民族团结，共筑梯田梦”的文艺演出活动，把省委领导的讲话和“两违”建筑整治的政策及时宣传到村寨，营造了良好的整治工作氛围，使经营户自觉参与和理解支持。

四是通过举办“千年梯田儿女.共守千年梯田”和首届“中国农民丰收节·云南元阳稻花鱼丰收节”等活动，有效提高了群众保护和抢救梯田的责任意识，为打造“绿色青山就金山银山”理论实践基地奠定了坚实的基础。

（五）改善民生，切实抓好遗产区人居环境提升工程

结合“两违”整治，全面提升遗产区村庄人居环境，整合县住建、新街镇、攀枝花乡和旅投公司等部门投入1000多万元，购买垃圾运输车辆4辆、垃圾箱100只、执法车辆1辆、手推车60辆、垃圾箩150个、建成旱改水厕所20座，正在实施11座。共组织565人次到23个村委会，对村庄内外、田间地头、公路沿线及沟渠等重要节点，集中开展哈尼梯田景区清洁37次，疏通沿路、村内沟渠165条，清运沟渠垃圾、村内垃圾、公路沿线垃圾200余吨。梯管委在胜村黄草岭、多依树普高老寨村投入60多万元整治垃圾沟、清理排水沟、绿化美化，不断改善两个村的人居环境，让村民更有获得感。

（六）创新发展，助推遗产区农民脱贫增收

按照“政府引导、村组管理、适当扶持、示范带动”的思路，扶持遗产区种田群众发展生产，参与乡村旅游，实现当地就业。利用梯管委挂钩主鲁村委会的优势，推进传统村落修缮与CD  级危房改造相结合，主动与住建部联系，修缮了主鲁老寨和上主鲁新寨的贫困户危房8幢。同时主动与旅游部门协同，积极探索乡村旅游经营模式，抓好阿者科、普高老寨、黄草岭等村落保护利用工作，引导群众利用自身条件，大力发展乡村客栈餐馆、农特产品、手工艺品等旅游业经营服务。                                           

（七）协同推进，抓好创建民族团结进步示范进遗产区工作

围绕全国民族团结进步示范工作进遗产区的工作要求，积极协调指导好世博公司、旅发委、新街镇等相关部门乡镇树立“共建、共管、共享”的保护理念，推进民族团结进步示范工作在核心区生根发芽。2018年3月26日和8月8日，结合哈尼梯田遗产区综合整治工作，在胜村黄草岭、多依树普高老寨村开展了民族团结进步示范工作进遗产区活动。通过遗产旅游示范带动，增强了哈尼梯田遗产区村民“团结、互助、文明、祥和”的社会风气，起到了“各民族一家亲 ”、“汉族和少数民族谁也离不开谁”的团结观念。目前初步发展为牛角寨、箐口梯田红米发展示范区，老虎嘴民绣民品制作区、阿者科传统村落体验区和大鱼塘特色美食体验区。

（八）压实责任，切实抓好党风廉政建设责任书的落实工作

牢固树立宗旨意识和组织纪律观念，坚持集中学习与自主学习相结合的制度，本单位组织干部职工开展政治理论、党风廉政、业务知识等多方面学习培训；有针对性地开展党风廉政教育专题活动，定期专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全国“两会”、十九届中央纪委二次全会、省、州、县纪委全会精神，加大警示教育力度，对廉政警示片、革命教育片组织集中观看，对相关案例进行深入剖析；专题开展主要领导讲党课等活动，深刻领会新形势下反腐倡廉的重大意义，筑牢反腐防线，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。同时，结合本单位实际，努力在依法审批、廉洁审批，提高服务水平、提升工作效能、加强道德建设上下功夫，进一步增强党员干部廉洁办公的意识和决心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年度收入合计65,337,699元。其中：财政拨款收入65,337,699元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加42111753.3元，增长1813%，主要原因分析项目经费增多，2018年项目2079999 其他文化体育与传媒收入1200万元， 2120201 城乡社区规划与管理收入5000万元。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年度支出合计31,829,262元。其中：基本支出2,244,374元，占总支出的7.05%；项目支出29,584,888元，占总支出的92.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少758000.55元,下降25%，主要原因分析本年调出人员4名。项目支出比上年增加17170338元，增长138%，主要原因分析2018年项目增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,244,374元。与上年对比减少758000.55元,下降25%,主要原因分析本年调出人员4名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,584,888元。与上年对比增加17170338元，增长138%，主要原因分析2018年项目增多。具体项目开支及开展工作情况1.资本性支出（基本建设）—基础设施建设38.6；2.资本性支出-基础设施建设1178.7万元；3.资本性支出-大型修缮1165万元；4.资本性支出-其他资本性支出305.54万元；5.项目支出-商品和服务支出270.65万元。遗产区环境综合整治截止2018年11月8止，共拆除多依树片区、箐口片区共“两违”建筑144幢，拆除面积达17586.88平方米，同时对已拆除的部分房屋进行风貌提升改造，在普高老寨、全福庄、大鱼塘和旅游环线沿路实施样板示范的基础上，完成133幢风貌提升改造，18400㎡（不含一镇五村），红河哈尼梯田基础设施建设项目已完成招投标工作，准备开工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出31,829,262元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16412337.45元,增长106%，主要原因分析2018年项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,949,353元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于支付职工工资、办公费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费等；

 2.文化体育与传媒（类）支出7,312,588元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.97%。主要用于支付三村寨传统民居修缮工程款、红河哈尼梯田基础设施建设项目可行性研究报告编制费、审图费、勘察设计费等；

 3.社会保障和就业（类）支出295,021元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于在职干部职工机关养老保险费、职业年金等社会保障支出；

  4.城乡社区（类）支出22,272,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%。主要用于遗产区环境综合整治工程款；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000元，支出决算为27,761元，完成预算的10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,633元，完成预算的10.6%；公务接待费支出决算为16,128元，完成预算的10.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控三公经费及厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少193428.49元，下降87.45%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少125124.18元，下降91.5%；公务接待费支出决算减少68304.31元，下降80.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公用经费紧张用其他应付款支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,633元，占41.9%；公务接待费支出16,128元，占58.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2018年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,633元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,633元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,128元。其中：

国内接待费支出16,128元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州、县发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我委属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门资产总额46,910,252.75元，其中，流动资产44,666,490.75元，固定资产2,243,762元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28593853.01元，其中;流动资产增加28576673.01元，固定资产增加17180元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14580元,其中：政府采购货物支出14580元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出2397.83元，其中：遗产区环境综合整治经费132万元，红河哈尼梯田基础设工程施建设38.6万元，哈尼梯田遗产区综合整治资金2227.23万元。

（二）项目支出绩效自评

县梯管委深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作系列重要论述精神和《中共中央办公厅国务院办公厅印发< 关于加强文物保护利用改革的若干意见>》。在上级主管部门的关心支持和县委、县政府的正确领导下，围绕“保护优先、科学规划、合理利用、持续发展”的要求，全力抓好遗产区综合治理、人居环境提升、传统民居修缮、生态环境建设和民族团结进示范区建设等工作，哈尼梯田保护管理工作取得了新成效，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。

（三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规，因项目零碎，单位未制定与项目相应的管理制度及资金管理办法。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

按照“试点先行、示范引领、整体推进、全面治理”的工作目标，依法依规、安全有序推进”两违”建筑拆除工作，在广大村组干部全力配合和支持下于11月初接近尾声。截止2018年11月8止，共拆除多依树片区 、箐口片区共“两违”建筑144幢，拆除面积达17586.88平方米，同时对已拆除的部分房屋进行风貌提升改造，在普高老寨、全福庄、大鱼塘和旅游环线沿路实施样板示范的基础上，完成133幢风貌提升改造，18400㎡（不含一镇五村），红河哈尼梯田基础设工程施建设资金已下达，完成前期招投标工作。我委严格管控项目资金的使用情况，提高资金的使用效益，遗产区环境综合整治项目验收和绩效评价，通过项目正在遗产区人居环境的全面提升，改变了以往脏乱差的落后面貌，使村民逐步养成讲究卫生的文明生活习惯，提高保护遗产的意识，营造良好氛围。生态环境得以改善。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149601111