中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室2018年度部门决算公开

监督索引号53252800113101000

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室2018年度决算

   第一部分  中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

　政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

 （二）2018年度重点工作任务介绍

  2018年度重点工作任务：1、进一步落实好政协协商的主要内容。切实把县委、县政府重大战略部署的重大决策、重要报告、重要人事安排和重要规章制定修订等政协协商内容全面落实，强化对全县脱贫攻坚等经济社会发展重大问题的协商，切实把有关重大发展规划、重大改革任务、重大项目基础设施建设，以及关系人民群众切身利益的重大决策及其调整等，纳入政协协商内容。

   2、进一步拓展政协协商的形式。细化修改完善政协全体会议协商制度、专题议政性常务委员会会议制度和提案办理协商制度等，更加灵活、更为经常地认真开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，积极探索网络议政、远程协商等新形式。
    3、进一步规范政协协商程序。建立健全协商议题提出、活动组织、成果采纳落实和反馈机制。按照县委的统一部署，制定政协具体协商方案，按照政协章程和有关规定安排协商活动，切实把政协协商成果转化为县委、县政府决策施政的重要参考依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县政协设工作机构8个。分别是：1、县政协办公室；2、县政协提案委员会；3、县政协经济和农业农村委员会；4、县政协人口资源环境委员会；5、县政协教科卫体和社会法制委员会；6、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会；7、县政协文化文史和学习委员会；8、县政协委员联络委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员6人），财政部分供养6人，其中，特殊定补人员1，遗属补助人员5人员。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年度收入合计8,643,900.12元。其中：财政拨款收入8,643,900.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年减少了1567597.13元，财政没有划拨对人员高温补贴、公务员绩效奖励规则等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年度支出合计8,987,369.17元。其中：基本支出8,987,369.17元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年减少了13.62%，减少原因：压缩三公经费支出，人员经费高温补贴、公务员绩效工资奖励没有支付。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,987,369.17元。与上年减少了13.62%，主要原因因为财政困难，今年委员履职经费要所减少。压缩三公经费支出，人员经费高温补贴、公务员绩效工资奖励没有支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,987,369.17元,占本年支出合计的100%。与上年减少了13.62%，主要原因因为财政困难，今年委员履职经费要所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,916,153.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.08%。主要用于工资福利、办公、会议等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,051,216.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于养老金、职业金、公积金等支出；

3.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于对基层补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元，支出决算为51,515.41元，完成预算的16.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,302.41元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为43,213元，完成预算的14.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩接待办公经费支出。

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,302.41元，占16.12%；公务接待费支出43,213元，占83.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,302.41元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8,302.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,213元。其中：

国内接待费支出43,213元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外州市县调研、视察相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,944,588.05元，具体情况见下表： 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室部门资产总额2249770.93元，其中，流动资产1243617.35元，固定资产1006153.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3144383.12元，其中;流动资产减少1,631262.12元，固定资产减少1513121元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置车辆1辆，账面原值1513121元，车辆划入政务中心入固定资产；

   三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23100元,其中：政府采购服务支出23100元元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况（无）

   （二）项目支出绩效自评（无）

   （三）项目绩效目标管理（无）

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800113101111