中国共产党元阳县委员会办公室2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252800120101000

　　中国共产党元阳县委员会办公室2018年度部门决算

　　第一部分  中国共产党元阳县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部  分名词解释

　　第一部分  中国共产党元阳县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：（1）围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。（3）负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。（4）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。（5）负责密码通讯的管理和保密工作。（6）负责人民群众来信来访工作。（7）负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。（8）管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。（9）搞好农村工作的调查研究，情况反映。（10）负责管理保密工作。（11）完成县委交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年财政拨款总收入4,423,021.8元,占总收入的100%各项收入占总收入比重如下图：

　　2018年财政拨款总支出4,184,583.08元,各项支出占总支出比重如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年度支出合计4,184,583.08元。其中：基本支出4,184,583.08元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年支出数5,923,469元对比减少了1,738,885.92元,主要原因是人员变动支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,184,583.08元。与上年数5,923,469元对比减少了1,738,885.92元,主要原因是人员变动支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,245,627.51元，占基本支出的77.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出938,955.57元，占基本支出的22.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,173,713.08元,占本年支出合计的99.74%。与上年支出数5,923,469元对比减少了1,738,885.92元,主要原因是人员变动支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,530,137.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出495,155.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于在编在职职工养老保险单位承担部分支出，遗属补助支出；

　　3.农林水（类）支出48,420元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于公务用车运行维护费等商品和服务支出的公用经费支出。

　　4.其他（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于办公室办公事务支出和公务用车运行维护费等商品和服务支出的公用经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为967,999.00元，支出决算为514,700元，完成预算的53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12,700元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为502,000元，完成预算的64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数514,700元比2017年517,765.7减少3,065.7元，下降0.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数12,700元比2017年12,964.54元减少264.54元，下降2.04%；公务接待费支出决算数502,000元比2017年504,801.16元减少2,801.16元，下降0.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,700元，占2.47%；公务接待费支出502,000元，占97.53%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出12,700元。其中：

　　公务用车运行维护支出12,700元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要局应急用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出502,000元。其中：

　　国内接待费支出502,000元（其中：外事接待费支出0元），

　　共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,004人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办公室接待招商引资相关客商和日常公务接待发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党元阳县委员会办公室部门2018年机关运行经费支出928,085.57元，与上年1,554,878.05元对比减少626,792.48元,主要原因分析人员变动减少且严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公室工作正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党元阳县委员会办公室部门资产总额2,516,332.03元，其中，流动资产658,411.96元，固定资产1,857,920.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少127.18万元，其中固定资产减少105.91万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额74,196元,其中：政府采购货物支出74,196元，占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800120101111