元阳县人民政府办公室2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252800143401000

　　元阳县人民政府办公室2018年度部门决算

　　   第一部分  元阳县人民政府办公室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  元阳县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。

　　2.负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

　　5.根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

　　6.负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　7.围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.负责元阳县人民政府应急值守工作。协助元阳县人民政府领导做好需由元阳县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作，及时向元阳县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实元阳县人民政府领导指示。

　　11.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

　　12.负责全县政务信息工作。

　　13.负责全县公务用车的审批、监督、管理工作；负责对全县公务用车的编制、配备、购置、处置进行管理和审核（执法执勤车除外），对全县公务用车的调配、划拨、出售、报废进行管理。

　　14.负责驻昆明办事处的管理工作。

　　15.承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.精心办文，以文辅政。

　　2.细心办会，以会辅政。

　　3.抓实信息编报工作。

　　4.抓实政务督查工作。

　　5.抓实应急值守管理工作。

　　7.抓实法制建设工作。

　　7.抓实电子政务服务、办公自动化工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入元阳县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下属事业单位两个。分别是：

　　1.电子政务网络管理中心

　　2.应急办

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　元阳县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员10人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳县人民政府办公室部门2018年度收入合计9,301,999.01元。其中：财政拨款收入9,301,999.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度财政拨款收入合计8790439.55元，2018年财政拨款收入比2017年增加511559.46元。主要原因是：2018年下半年职工工资增加，财政拨款日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　元阳县人民政府办公室部门2018年度支出合计8,445,276.1元。其中：基本支出8,445,276.1元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年财政拨款支出合计8606734.55元，2018年财政拨款支出比2017年减少161458.45元，主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障元阳县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,445,276.1元。与上年对比财政拨款支出减少161458.45元,主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障元阳县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　元阳县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,445,276.1元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出减少161458.45元,主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,346,187.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于2010301行政运行4560300.97元，其中工资福利支出4421611.75元，办公费支出87581.71元，电费支出408.51元，邮电费支出23018元，差旅费支出19266元，劳务费支出8000元，其他个人和家庭的补助支出415元；2010302一般行政管理事务支出149118.99元，其中办公费支出20830.53元，电费支出128288.46元；2010350事业运行支出1063512.50元，其中工资福利支出1018272元，办公费支出16194.78元；邮电费支出1545.72元；会议费支出2380元；培训费支出7950元；劳务费支出6000元；公务用车运行维护费支出10930元；其他个人和家庭的补助支出240元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1540504.84元，其中工资福利支出9836.25元，办公费支出170740.09元；水费支出18704.94元；电费支出10500元；邮电费支出76652.27元，物业管理费支出2587.29元，差旅费支出103532元，会议费支出6500元，培训费支出32082元，公务接待费支出384386元，劳务费支出20460元，工会经费支出36320元，公务用车运行维护费支出4904元，其他商品和服务支出663300元；2013299其他组织事务支出32750元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,099,088.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出155355元，其中离休费支出135812元，生活补助支出16623元，其他个人和家庭的补助支出2920元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出787083.80元；2080801死亡抚恤费支出156650元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　元阳县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110元，支出决算为400,220元，完成预算的36.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,834元，完成预算的1.44%；公务接待费支出决算为384,386元，完成预算的34.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。2.本年的“三公”经费大部份支出用其他应付款结账，决算支出中没有反应出来。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少476,745元，下降54.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少247,917元，下降94%；公务接待费支出决算减少228,828元，下降37.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费；2.本年的“三公”经费大部份支出用其他应付款结账，决算支出中没有反应出来。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,834元，占3.96%；公务接待费支出384,386元，占96.04%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,834元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,834元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门开展工作出差、下乡等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出384,386元。其中：

　　国内接待费支出384,386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研及检查组（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　元阳县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出1,863,062.3元，与上年对比减少182245.32元，减少8.91%,主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出295347.11元；水费支出18704.94元；电费支出139196.97元；邮电费支出101215.99元；物业管理费支出2587.29元；差旅费支出122798元；会议费支出8880元；培训费支出40032元；公务接待费支出384386元；劳务费支出34460元；工会经费支出36320元；公务用车运行维护费支出15834元；其他商品和服务支出663300元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，元阳县人民政府办公室部门资产总额17,269,913.01元，其中，流动资产2,759,092.68元，固定资产14,510,820.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,925,709.71元，其中;流动资产增加1,460,315.29元，固定资产减少3,386,025元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800143401111