元阳县沙拉托乡卫生院2018年度部门决算

   第一部分  元阳县沙拉托乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县沙拉托乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

按本区域卫生健康发展规划承担相应任务，医疗服务和健康工作，贯彻执行卫生法律法规。开展经常性的健康教育工作。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医的管理和技术监督指导工作。积极宣传党的方针、政策和有关计划生育的规定。做好妇女儿童、老年人等基本公共卫生服务管理。负责所辖区域避孕药具的管理、发放及随访工作。开展人口与计划生育宣传教育。负责对村计划生育服务室人员的业务培训工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院在卫生主管部门和镇党委、政府的领导下，全院职工始终以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习科学发展观，团结一致，努力完成上级下达的各项卫生工作及目标任务，全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施，加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、国家基本公共卫生等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.元阳县沙拉托乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年度收入合计3,422,179.99元。其中：财政拨款收入2,454,845.6元，占总收入的71.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入965,681.91元，占总收入的28.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,652.48元，占总收入的0.05%。与上年对比，年度总收入减少了7,155,99.52元。其中：财政拨款收入减少了327,681.83元，事业收入减少了146,688.31元，主要原因分析财政拨款中“基本公共卫生收入”减少了，同时，本年度诊疗人次的减少，导致事业收入也减少，使得本年收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年度支出合计3,596,366.77元。其中：基本支出2,453,052.75元，占总支出的68.21%；项目支出1,143,314.02元，占总支出的31.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，年度总支出减少527.71元，其中基本支出减少了627,544.92元，项目支出增加了627,017.21元，主要原因是基本公共卫生列支范围扩增，使得以前年度不得在公共卫生项目中列支的支出可以在本年度中支出，导致基本支出减少，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,453,052.75元。基本支出减少了627,544.92元，主要原因分析是基本公共卫生列支范围扩增，使得以前年度不得在公共卫生项目中列支的支出可以在本年度中支出，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.41%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,143,314.02元。与上年对比，项目支出增加了627,017.21元，主要原因是基本公共卫生列支范围扩增，使得以前年度不得在公共卫生项目中列支的支出可以在本年度中支出，导致项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,694,397.82元,占本年支出合计的74.92%。与上年对比增加了601,559.01元，主要原因分析人员的变动，以及基本公共卫生列支范围扩增，使得以前年度不得在公共卫生项目中列支的支出可以在本年度中支出，使得财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出192,780元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于支付在职人员的养老保险支出。；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,500,867.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.82%。主要用于本单位实际发生的业务支出，包括办公费、差旅费、水电费、劳务费等相关支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因本单位属事业单位，无三公经费预算与决算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因本单位属事业单位，无三公经费预算与决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因分析本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县沙拉托乡卫生院部门资产总额4,380,778.16元，其中，流动资产1,611,022.16元，固定资产2,769,756元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86,249.56元，其中;流动资产增加79,749.56元，固定资产增加6,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。