元阳县上新城乡卫生院2018年度部门决算

   第一部分  元阳县上新城乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县上新城乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为一所承担着全乡基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我单位主要任务是：做好基本公共卫生服务和基础医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、积极推进医改工作，严格执行国家基本药物制度及执行零差率销售，控制医药费用增长。

2、积极建立和完善新型农村合作医疗制度，努力改善群众就医环境，认真贯彻落实新型农村合作医疗制度，使我镇新型合作医疗工作顺利开展。

3、基本公共卫生服务方面：以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重症精神病患者实行规范管理，开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健等工作。

4、全力助推精准扶贫，形成扶贫帮困的合力，加大卫生扶贫力度，是加快落后地区脱贫致富步伐、为全面实现小康社会的重要举措，也是贯彻“三个代表”重要思想的具体体现。我院高度重视定点结对扶贫工作，把它摆上重要议事日程，作为服务于我旗经济建设的重要途径抓紧抓好，加大定点结对帮扶工作力度，全面扎实的做好定点帮扶规划任务的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县上新城乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个，无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县上新城乡卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参工人岗事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院部门2018年度收入合计5,181,813.93元。其中：财政拨款收入3,157,773.3元，占总收入的60.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,873,244.05元，占总收入的36.15%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,796.58元，占总收入的2.91%。与上年对比总收入减少149709.51元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院部门2018年度支出合计5,762,857.56元。其中：基本支出3,775,175.77元，占总支出的65.51%；项目支出1,987,681.79元，占总支出的34.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加1349535.52元，主要原因是公共卫生项目结余资金上缴财政及公共卫生服务支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县上新城乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,775,175.77元。与上年对比增加26554.6元，主要因为2018年度日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县上新城乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,987,681.79元。与上年对比增加1322980.92元，主要因为以往年度公共卫生结余资金上缴财政及公共卫生服务支出增加。具体项目开支：项目资金主要用于支付乡村医生公共卫生服务补助及开展公共卫生项目宣传耗材、办公用品的购买。开展建档立贫困人口的疾病筛查工作。

开展工作情况：2018年筛查在档建档立卡贫困人口2921户，人口13450人，（其中历史脱贫户数727户，人口3421人，2018年预脱贫955户，4525人）。筛查出，因病致贫，因病返贫的519户，2460人，患慢性病的229人，期中：患高血压有177人，糖尿病26人，重症精神病的26人。肺结核4人。13类19种大病106人，0-6岁1393人，65岁老年人966人，孕产妇34人。通过筛查后对慢性病患者进行4次面对面随访，为儿童，孕产妇、老年人进行了健康体检。通过健康体检服务，逐步提高了人民群众对健康扶贫工作的满意度。全乡共组建10个家庭医生服务团队（其中乡镇卫生院医生28人，乡村医生21人）进行家庭医生签约服务。截止12月，本乡共签约12707人，签约覆盖率达51.37%；重点人群签约率达60.39%；计划生育特殊家庭签约率达100%；建档立卡贫困人口签约率达100%；历史脱贫人口签约率达100%；完成了签约目标任务；落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口开展1次健康体检；建档立卡贫困人口电子健康档案建档率达100%，并实行动态管理。疾病预防控制得到加强，各种传染病的发病得到控制，今年1至12月共报告乙丙类传染病12例，发病率41.66/十万；乙类传染病3例，发病率为12.5/十万，丙类传染病9例，发病率29.16/十万。防治艾滋病，结核病防治工作，疟疾防治工作，计划免疫工作等紧张有序开展，1至11月未发生传染病暴发流行。各种传染病监测覆盖率100%。

结核病防治工作。自2004年实施结核控制项目以来，严格执行现代结核病控制策略和强化规范治疗。今年1至12月发现可疑肺结核病人12例，送疾控中心12例，其中阳性12例，12例仍在服药中（管理率100%）

计划免疫工作。计划免疫工作进一步得到加强，今年1至12月疫苗运转12次，其中卡介苗550人份，麻腮风590人份，麻风680人份，百白破720人份，糖丸bopv2250人份,ipv410人份，乙肝疫苗2040人份，甲肝500人份,(A十C )流脑690人份,A群流脑疫苗1050人份,乙脑720人份，白破520人份，麻疹0人份，共收到疫苗8487针次。预防接种应种8300针次，实种10333针次，接种率达97.79%；

开展麻疹疫苗查漏补种工作，全乡摸底应补种总人数100人，实际补种总人数100人，接种率100%。

2018年1--12月上新城乡儿童出生数357人，建卡357人，建卡率为100%;其中乙肝疫苗接种第1针357人，第2针接种330人；第3针接种157人；接种率分别99.24%;98.78%；97.19％；卡介苗接种264人；接种率为99.24%;麻苗接种150人；接种率为96.36%；百白破接种第1针181人，第2针接种157人；第3针接种131人；接种率分别为98.36%;98.12%；97.76%小儿糠丸第1针270人，第2针接种210人，第3针接种178人；接种率分别为98.65%;98.36%；98.75%.通过卫生院医生及乡村医生的努力工作，提高儿童预防的接种率，近年来人民群众思想意识越来越得到提高，防范意识增强，疫苗预防针对的传染病发病越来越少；未发生结核、麻疹、百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎、病毒性肝炎等相对疾病的暴发流行。

疟疾防治工作。（1）假定性治疗:乡卫生院及乡村医生未发现疑似疟疾病人，给氯伯八日治疗，共治疗病人0人. 严防传染源扩散蔓延.(2)、2018年1—10月份共完成发热病人血检120张，任务数120张,完成率为119.2%,检查阳性0例.

加强其他传染病的监测。送老鼠检测15只,末发生鼠疫，送腹泻样便0份,无霍乱发生，也无非典、猪链球菌和人间禽流感病例发生。

消除麻风病防治工作。召集乡村医生进行麻风病防治知识培训，麻风病自然村线索访问63村，完成率100%,疫村调查4村，调查率为100%,上报线索10条，完成率为100%,查除麻风病人0例。

妇幼工作

1、今年1至12月共出生婴儿 357人，新生儿访视率97.2%,产妇数 255人，孕产妇系统管理率达90.7%,新法接生 9人，住院分娩348人，住院分娩率98.03 %，孕产妇建卡349人，建卡率98.3 %，高危孕产妇数 154人，高危孕产妇住院分娩154 人，高危孕产妇数住院分娩率 100%，危急孕产妇抢救数 0人，产妇死亡0人。0-6岁儿童健康体检 2606人，儿童管理率89.83%。孕产妇HIV检测400人。

2、孕产妇保健工作

目前早孕建册产妇数为333人，建册率93.28%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数324人，健康管理率98.31%；产后访视率99.15%

3、儿童保健工作

我乡本年度辖区内应管理0--6岁儿童数为2901人，年度辖区内应管理0--3岁儿童数为1013人，目前完成0--6岁儿童系统管理2192人，系统管理率为84.11%，完成0--3岁儿童系统管理862人，系统管理率为85.09%。1--12活产数357人，新生儿访视347人次，访视率97.2%。

居民健康档案工作情况

截止2018年12月底，建立居民健康档案纸质档案23030份，建档率86.9%，并把纸质居民健康档案录入居民电子健康档案系统，电子健康档案建档率86.6%。

老年人健康管理工作

根据基本公共卫生服务要求，开展65岁及以上老年人健康管理服务项目。应管65岁以上老人1944人，目前我院共登记管理65岁及以上老年人1900人,管理率100%。目前完成65岁及以上老年人的健康体检1296人，以及生活方式指导。

慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据基本公共卫生服务项目的要求，我院对我乡居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我乡高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。目前高血压建档数有453人，访视人次为1812人次；2型糖尿病建档数有167人，访视人次为668人次。今年的慢性病体检高血压453人，糖尿病体检167人。

重症精神病管理  

为有效管理重症精神病患者、保障社会稳定及社会经济发展，我院将重症精神病患者建档管理，目前管理的有118人，访视人次为472人次，并按要求把访视表录入电脑。

儿童保健工作

我乡本年度辖区内应管理0--6岁儿童数为3078人，年度辖区内应管理0--3岁儿童数为1236人，目前完成0--6岁儿童系统管理2222人，系统管理率为72.19%，完成0--3岁儿童系统管理952人，系统管理率为77.02%。1--10活产数280人，新生儿访视267人次，访视率95.36%。

孕产妇保健工作

目前早孕建册产妇数为264人，建册率94.62%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数264人，健康管理率100%；产后访视率95.34%

健康教育工作

严格按照基本公共卫生健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病，结合我乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

2018年1--10月共举办各类知识讲座总共60次其中卫生室50次、卫生院10次。健康咨询活动8次，播放健康教育影像160次，发放各类健康宣传材料19000余份，更换宣传栏内容70次，卫生院20次、村级50次。

2018年1-12月全年的：1--12月共举办各类知识讲座总共72次其中卫生室60次、卫生院12次。健康咨询活动9次，播放健康教育影像192次，发放各类健康宣传材料19000余份，更换宣传栏内容84次，卫生院24次、村级60次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,975,402.09元,占本年支出合计的68.98%。与上年对比增加1486932.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于边六县参加工作年限较久的职工补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出264,408元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,707,744.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.27%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县上新城乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县上新城乡卫生院部门资产总额5,196,938.03元，其中，流动资产1,938,134.81元，固定资产3,258,803.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511,190.23元，其中;流动资产减少701,680.23元，固定资产增加190,490元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额190490元,其中：政府采购货物支出190490元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。