元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年度部门决算

   第一部分  元阳县黄草岭乡中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县黄草岭乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

A、提供公共卫生服务 

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。 

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。    

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

 B、提供基本医疗服务 

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。 

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 

C、承担公共卫生管理 

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

医院担负着全乡12个村委会及周边地区人民的防病、治病重任。2018年来，我院门、急诊人次及收入比往年有所提高；积极开展公共卫生服务、健康扶贫、家庭医生签约、农村合作医疗等重点工作任务的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年度收入合计3,629,799.53元。其中：财政拨款收入2,610,208.3元，占总收入的71.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入970,319.5元，占总收入的26.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入49,271.73元，占总收入的1.36%。与上年对比，

（1）2018年1-12月收入情况： 

　　①总收入3629799.53元，比上年同期5072063.91元减少1442264.38元，减幅28.43%。 

　　②医疗收入970319.5 万元，比上年同期1092589.61减少122270.11元，减幅11.19%。 

　　③财政补助收入2610208.3元，（其中：在职人员经费96432050元，在职人员养老保险单位缴纳部份经费17254160元，离退休人员经费0元，项目补助收入548,531.50元）比上年同期2624380.3元减少14172元，减幅0.54%。增加的原因为2018年公共卫生拨款增加、在职人员增加。 

④其他收入49271.3元（其中：利息收入11773.03元；其他37498.7元），比上年同期1139921.51元增加1090650.21元,减幅95.67%。 

二、支出决算情况说明

元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年度支出合计4,621,849.04元。其中：基本支出2,888,257.35元，占总支出的62.49%；项目支出1,733,591.69元，占总支出的37.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年同期3545854.22元增加1075994.82元，增幅30.34%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县黄草岭乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,888,257.35元。与上年对比与上年对比,比上年同期2659796.65元增加228460.7元，减幅8.60%。主要原因是由于医院业务量增加,使商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.61%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县黄草岭乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,733,591.69元。与上年对比, 比上年同期886057.57元增加189937.25元，增幅21.43%,主要原因是逐渐加强公共卫生工作并不断完善，资金支付项增加，主要是增加家庭医生签约服务项目并支付相关劳务费、服务费，其中签约服务费182273.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,166,951.41元,占本年支出合计的68.52%。与上年对比, 比上年同期2229853.39元增加937098.02元，增幅42.02%，主要原因是逐渐加强公共卫生工作并不断完善，资金支付项增加，主要是增加家庭医生签约服务项目并支付相关劳务费、服务费，其中签约服务费182273.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出178,406.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,988,544.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄草岭乡中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，我单位无机关运行经费支出情况。 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县黄草岭乡中心卫生院部门资产总额4,810,620.36元，其中，流动资产3,000,418.01元，固定资产1,810,202.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少765,026.87元，其中;流动资产减少822,746.87元，固定资产增加57,720元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。本单位无此项。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无此类支出情况。

（二）项目支出绩效自评

我单位无此类支出情况。

（三）项目绩效目标管理

我单位无此类支出情况。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

严格按照上级有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，设立项目绩效目标，我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。 

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。