元阳县逢春岭乡卫生院2018年度部门决算

   第一部分  元阳县逢春岭乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县逢春岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参照政府批准的“三定”方案

综合提供预防、保健和基本医疗等服务。乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　2．机构情况

我院占地面积3000平方米，其中业务用房2200平方米。有10个临床科室、有4个医技及其他科室、有7个公共卫生科、有1个计划生育科、有14个功能科室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

本院担负着全乡十三个村委会人民的防病、治病重任。加强人才培养，组织乡村医生业务培训和学历教育：有学习制度并积极参加上级安排的进修、培训学习。按照要求及时公示各项收费标准及药品价格，国家基本药品实行零差价销售，让老百姓得到更多的实惠。乡村一体化管理；认真做好医保医疗服务工作加强精神文明建设，认真抓好医德医风教育和行业作风建设：上半年开展了一次行风教育；有院务公开制度并认真落实；积极配合卫生监督机构开展执法检查活动,卫生监督协管巡查245次，信息报告5次；认真完成国家及省州下达的一十一类四十三项国家基本公共卫生服务年度工作任务，按要求开展各项基本公共卫生服务工作。加强诊疗工作严格执行病历书写制度及《处方管理办法》、《病历书写规范》要求，严格执行医师查房、查对、会诊、急救及交接班制度。认真贯彻落实《突发公共卫生事件应急条例》，加强突发公共卫生事件的报告和处置工作：全年无突发公共卫生事件。认真执行《传染病防治法》，加强疾病预防控制工作，对重大疫情的处理做到及时、有效，把疫情控制在最小范围内：疑似丙类传染病2种，流行感冒1例，水痘2例。加强重点传染病的监测；加强计划免疫工作；加强AFP监测报告工作；肺结核病项目规范管理；做好全乡的妇幼工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年度收入合计3,917,000.07元。其中：财政拨款收入3,056,966.6元，占总收入的78.04%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入675,994元，占总收入的17.26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入184,039.47元，占总收入的4.7%。与上年对比总收入减少926923.18元，减少19.14%；财政拨款收入减少96205.83元，减少3.05%；。主要原因为财政项目补助收入减少426896.58元。主要原因为2018年第四季度基本公共卫生经费未拨入。2018年事业收入（医疗收入）675,994元，与上年对比减少150304.19元，主要原因为住院病人人数减少。2018年其他收入184039.47元，与上年对比减少680413.16元，减少78.71%，主要原因是无法归入财政补助收入的拨款减少。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年度支出合计4,587,600.24元。其中：基本支出3,016,888.41元，占总支出的65.76%；项目支出1,570,711.83元，占总支出的34.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年总支出4,587,600.24元，与上年对比增加744536.8元，增加19.37%，。主要原因是财政拨款收入中项目支出增加用于支付2017年第四季度基本公共卫生乡村医生劳务费、上缴财政往年基本公共卫生经费结余。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,016,888.41元。与上年对比减少278095.23元，减少8.44%。主要原因是在职人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,570,711.83元。与上年对比增加1022632.03元，主要原因为用于支付2017年第四季度基本公共卫生乡村医生劳务费、上缴财政往年基本公共卫生经费结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,563,466.53元,占本年支出合计的77.68%。与上年对比增加1353322.78元，主要原因是乡村医生州级、省级补助经费从财政拨款收入列支；项目支出增加用于支付2017年第四季度基本公共卫生乡村医生劳务费、上缴财政往年基本公共卫生经费结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于支付2017年度在职人员的南部边疆六县工作满10年及15年以上的生活补助费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出242,167.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于发放我单位在职人员养老保险缴费单位部分，退休人员遗嘱补助款。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,318,799.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于基本支出、项目支出：基本支出包括用于在职人员工资、住房公积金、乡村医生补助款；项目支出用于基本公共卫生临聘人员经费、基本公共卫生乡村医生劳务费、办公室、水电费、网络费、差旅费、燃油费，基本公共卫生资料印刷费，基本公共卫生家庭医生签约乡村医生劳务费，上缴财政往年基本公共卫生经费结余。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县逢春岭乡卫生院部门资产总额3,312,034.74元，其中，流动资产1,794,184.75元，固定资产1,517,849.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少722,601.73元，其中;流动资产减少786,801.73元，固定资产增加64,200元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出1570711.83元，其中：乡村医生基本公共卫生经费499548.40元，基本公共卫生临聘人员经费340371.40元，基本公共卫生资料印刷费200813元，基本公共卫生办公费21463.5元、电费4827.89元、网络费28552.70元、水费850元、差旅费27706元、燃油费7482元，基本公共卫生家庭医生签约乡村医生劳务费72735.10元，上缴财政往年结余基本公共卫生经费366361.84元。

（二）项目支出绩效自评

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目的实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益做出评价。对各科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务。

　　（三）项目绩效目标管理

通过几年的项目绩效评价，我单位逐步树立了相关理念，对预算项目绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。同时，健全项目资金的核算与管理制度，跟进执行进度，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，确保资金使用达到预期目标，资金管理规范，资金使用有效，提高了管理水平和资金使用效益。

（四） 2018部门整体支出绩效自评报告

严格按照上级有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，设立项目绩效目标，我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。 　

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。