红河州元阳县俄扎乡部门2019年度部门决算

　　监督索引号53252800556201000

　　目录

　　   第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年重点工作任务：1.围绕2019 年整乡脱贫摘帽这个总体目标，切实把脱贫攻坚作为压倒一切的工作任务，调动一切积极因素，全面、全力投入到脱贫攻坚工作上来，把贫困群众的事情、贫困村的事情办好，向上级党委政府以及全乡人民交上一份满意的答卷。一是全面压实脱贫责任。全面压实乡、村和挂包单位、驻村工作队责任，推动挂村领导履行第一责任人责任，统筹抓好本村脱贫产业发展、项目建设、人居环境提升等工作；完善挂包单位、挂包人结对帮扶责任体系，压实第一书记、驻村工作队员责任，不折不扣落实各项脱贫举措；突出贫困户主体责任，坚持“志智双扶”，引导群众自力更生、自主脱贫、客观评价脱贫成果。二是立行立改突出问题。针对省州县检查反馈存在的各项问题，举一反三，严肃整改，全面提升精准扶贫工作实效。坚持问题导向和目标导向，对标对表脱贫出列标准，做实做细档案台账，加强动态管理，确保有序进退。

　　2.抢抓政策机遇，筑牢跨越赶超发展底盘。坚持把项目作为发展的载体、脱贫的支撑、增长的后劲、工作的抓手，全面掀起新一轮项目建设新高潮，筑牢全乡经济社会跨越发展的底盘。一是抓实综合交通项目。坚持“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，继续推进楚脚、瑶仁等入村道路建设，抓好晋思线巩固提升工程，力争启动实施松树寨、俄铺村委会村组入村道路硬化，抓好依师丫口、依戈至元绿二级路路段的提升硬化项目，建设“俄扎人民走上水泥路、一条大路通两县”的“四横八纵的路网路径”。二是抓实水利项目。推进农村饮水安全巩固提升，推进水源点检疫检测、改造保护，改造提升入村、入户饮水管道，让群众饮上放心水；力争启动投资450余万元的万石大沟三面光沟建设，全面修复汛期破损水沟，全力保障农业生产用水。三是抓实农业生产道路建设。争取1000万元资金，新开挖娘卜-晋思线、阿树大寨至脚拉、依师至姆基等农业生产道路，织密农业生产路网，力争覆盖到每一片可耕种的土地，推动俄扎乡农业现代化发展。

　　3.实施乡村振兴，提升现代化农村农业水平。坚持农业农村优先发展，大力实施乡村振兴，提升现代化农村农业水平。一是加快产业兴旺发展步伐，夯实乡村振兴的产业基础。坚守耕地红线，推进农村集体产权制度改革工作，推进村集体经济组织清产核资工作，完成两区划定工作，优化农业发展的制度基础。积极引导和鼓励农户依法将土地资源向新型经营主体流转，壮大香茅草、香蕉、生猪养殖等产业规模，发挥产业扶持资金撬动作用，推动乡级联社以及8个村级合作社运转，发展魔芋、核桃等特色产业，搭建新型经营主体和产品精深加工包装平台，推动民族手工刺绣业发展，促进产业向文旅融合发展。二是打造生态宜居美丽乡村，做优乡村振兴的生态环境。严守环境保护底线、生态保护红线，巩固和提升退耕还林、还草、生态公益林等生态工程，实施好折洞地质灾害治理项目，提前启动娘卜、普甲多沙地质灾害避让搬迁项目；推行“河长制”促进“河长治”，抓好藤条江、楚脚河等重点河流的治理；全面实施“七改三清”环境整治行动，推进农村“三大革命”，推进“一水两污建设”，推动农村四好公路建设，建立健全环境卫生管理办法，推动131名公共服务岗位人员履职尽责，建立生活垃圾收运处理长效机制，实现哈播、哈脚阿东、勐仲四个村委会生活垃圾“户集、村收、乡处”方式；投资100万元点亮普甲村委会，投资600万元完成楚脚村重点村建设项目，打造俄扎乡乡村振兴示范样板。三是树立乡风文明农村新风，提供乡村振兴的精神支撑。巩固殡葬改革成果，深入推进移风易俗，推动哈尼“十月年”改制简化，减少不必要的集体祭祀活动、集体休息日，摆脱陈风陋习的束缚，持续推进乡风文明建设，打好“一年初见效、两年大变样、三年成新风”硬战，为乡村振兴提供思想保证和精神动力。四是加强乡村治理体系建设，增强乡村振兴的基本保证。以“枫桥经验在俄扎”为载体，推进一约四会全覆盖，全力构建法治、德治、自治“三位一体”的新型农村社会治理模式。推动哈脚、阿东等7个光伏发电项目，彻底消除集体经济空壳村，让各村有钱办事、有人管事、有章理事，努力建设共创共享的宜居乡村。

　　4.突出共建共享，着力惠民生增福祉。始终把群众对美好生活的向往作为奋斗目标，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展。一是加快教育事业发展。深入实施教育振兴金秋行动计划，重视农村义务教育，办好学前教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，推进三台坡小学、阿树大寨小学、松树寨、阿东小学综合楼建设，着力改善城乡办学条件，推动10项指标、20条底线达标。二是推进卫计事业健康发展。深入实施健康行动计划，认真落实健康扶贫30条措施，认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作，加快推进家庭医生签约工作，全面落实健康扶贫，因病致贫现象进一步缓解。加强艾滋病防治宣传教育，扩大检测覆盖面；全面落实两孩政策，严格控制违法生育，促进人口合理均衡发展。三是推进文体事业蓬勃发展。加快实施文化建设工程，深入挖掘哈尼特色文化，把歌舞、习俗、仪式、服饰于一体的古宴文化集中包装、宣传；大力实施文化惠民工程，实现村级活动场所全覆盖，不断丰富群众精神文化生活，将乡村建设成为农民群众的精神家园、人文家园、和谐家园。四是完善社会保障体系。持续稳定提升全民养老、医疗、失业、工伤、生育五大社会保险参保率，积极挖掘各类公益岗位潜力，健全完善城乡低保、社会救助、社会福利等制度，加快发展养老服务事业，投资48万元建设阿东居家养老服务中心，不断增强“夕阳人”的幸福感和获得感。

　　5.加强创新社会治理，筑牢社会稳定根基。加强社会治安综合防控体系建设，全力抓好禁毒防艾人民战争、扫黑除恶等系列重点工作，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，建设更高水平的平安俄扎。全面压紧压实安全生产责任，深入开展重点行业、重点领域隐患排查和专项整治，建立健全乡村组三级应急网络，从源头上减少和遏制安全事故发生。推进“七五”普法宣传教育，加强法治宣传教育，加大法律援助服务力度，努力构建办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治俄扎。完善应急救援预案，开展应急救援演练，提升“防灾、减灾、救灾”能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州元阳县俄扎乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年末实有人员编制56人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年度收入合计12,009,461.14元。其中：财政拨款收入12,009,461.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入10,370,478.18元对比增加1638982.96元，主要原因分析是2019年项目收入相比2018年增加，同时职工福利待遇也增加，导致整体收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年度支出合计11,141,986.04元。其中：基本支出10,479,486.04元，占总支出的94.05%；项目支出662,500元，占总支出的5.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出10,453,120.68元对比增加688,865.36元,主要原因分析是因为本年度项目支出增加，同时职工福利待遇增加，各项人员经费相应增加，从而导致整体支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,479,486.04元。与上年10,115,620.68元对比增加363,865.36元,主要原因分析是职工各项福利支出增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.14%。

　　 （二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出662,500元。与上年337,500元对比增加325000元,主要原因分析本年度项目比上年度增加。具体项目开支及开展工作情况如下表： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,479,486.04元,占本年支出合计的94.05%。与上年10,165,620.68元对比增加313865.3元,主要原因分析是项目支出增加，各项工资福利增加，主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,677,949元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出15,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公安乡镇津贴的支出（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出131,986元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出192,329元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,470,401.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

　　9.卫生健康（类）支出73,470元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于村计生补助、卫生院乡镇补贴；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,754,701.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.83%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出163,649元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800,000.00元，支出决算为235,971.4元，完成预算的29.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,209.4元，完成预算300,000元的44.74%；公务接待费支出决算为101,762元，完成预算500,000元的20.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少141,784.6元，下降37.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,018.4元，增长30.06%；公务接待费支出决算减少172,803元，下降62.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度脱贫攻坚任务繁重，入村开展工作较多，导致公务用车购置及运行费增加，公务接待费支出比上年减少原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,209.4元，占56.88%；公务接待费支出101,762元，占43.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出134,209.4元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出134,209.4元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出101,762元。其中：

　　国内接待费支出101,762元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目，农危房改造及各类会议检查迎检工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州元阳县俄扎乡部门2019年机关运行经费支出1,377,131.9元，与上年1,694,676.5元对比减少317544.6元,主要原因分析严格财务保障制度，控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州元阳县俄扎乡部门资产总额24,819,017.19元，其中，流动资产23,407,700.01元，固定资产1,231,317.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程180,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,719,909.54元，其中;流动资产增加8,676,576.36元，固定资产减少1,136,666.82元,对外投资及有价证券增加0元， 在建工程增加180,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额23,060元,其中：政府采购货物支出23,060元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额23,060元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800556201111