索引号

000014348/2020-03617
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2020-09-09
时效性

有效

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800555701000

第一部分红河州元阳县逢春岭乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分红河州元阳县逢春岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（3）要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）经济实力进一步增强。2019年，全乡农村经济总收入40939万元，增长8.10%；农民人均纯收入9166元，增长9.61%；入库固定资产投资1124万元；完成招商引资2125.6万元；粮食总产量1.33万吨，人均有粮368公斤；农村存款余额29698.58万元，增长29.9%，贷款余额5943.75万元，增长19.45%；人口自然增长率控制在7‰以内。

（2）脱贫短板进一步补齐。紧盯“两不愁三保障”目标任务，全年投入财政涉农资金8025.69万元、以工代赈资金400万元、上海帮扶资金1062万元、中信集团定点帮扶资金540万元、挂包单位及挂包干部帮扶资金及物资1660.29万元、企业帮扶资金52万元，聚焦“户户清”，全力攻克贫困堡垒。投入7533.62万元全面完成危房改造任务，实施危房改造2974户，其中四类重点对象2546户，非四类重点对象428户；累计投入1.7亿元的易地扶贫搬迁全面入住，共实施易地扶贫搬迁项目9个，其中进城安置项目1个，共惠及664户3088人，建档立卡户527户2500人，完成农村土地增减挂钩拆旧复垦230亩。全乡13个行政村交通、电力、通信、饮水等基础设施全面达标。投入1232.8万元实施2711户产业扶贫，实现每户贫困户有1至3项扶贫产业。东西部扶贫协作、中信集团定点帮扶项目顺利推进，社会帮扶作用有效发挥。把扶志和扶智贯穿脱贫攻坚全过程，全乡“两不愁三保障”突出短板进一步补齐，区域性贫困得到根本治理，人民群众生产生活条件得到极大改善。

（3）产业结构进一步优化。始终聚焦“产业富乡”战略，大力发展特色优势产业，产业转型升级融合发展。

1.传统农业稳步发展。一是推广杂交水稻新品种15个、杂交玉米9个、测土配方施肥新技术1项，鼓励发展低耗高效农业。2019年全乡完成水稻播种11450亩、玉米14150亩、豆类6450亩。二是完成甘蔗新植1458.9亩，全乡累计甘蔗种植3548.5亩，2018/2019年榨季甘蔗入榨量累计1.8万吨，产值778.26万元。三是在骂尖、稿吾卡、卡里卡、坝思等村委会累计种植香蕉11000余亩、西贡蕉2300亩，产值3656万余元。四是完成生猪存栏15712头，出栏14162头；牛存栏1150头，出栏2782头；家禽存笼61947只，出笼112941只；动物产品产量2231吨。

2.特色产业初具雏形。一是芒果、枇杷产业不断壮大。在黄草坪、稿吾卡等村委会种植芒果1800亩、枇杷1160亩，部分已挂果，效益初显。二是柑橘产业不断巩固提升。在卡里卡、骂尖、岩子脚等村委会累计种植沃柑3500亩，已进入挂果期，效益明显。三是古树茶产业初具规模。积极调整产业结构，拓宽增收渠道，在独家、尼枯补等村委会种植古树茶4000余亩，长势良好。四是发展标准化生猪养殖。在凹腰山卡沙迷建立1个生猪养殖示范基地，积极推广生猪养殖及疫病防控技术。

3.劳务输出产业持续壮大。不断拓宽就业渠道，成立乡级农业劳务信息合作社2个、村级农业劳务信息合作社15个，加大劳动力转移就业培训力度，推动农村劳动力输出由自由分散式向有组织规模化转变，由苦力型向技能型转变。全年外出务工1.1万余人，其中建档立卡户6468人。为建档立卡贫困户争取沪滇劳务协作一次性生活补贴、交通补贴，全年共计30余万元，劳务输出收益逐年提高，规模不断壮大。

（4）基础设施进一步夯实。始终聚焦项目建设主战场，上下齐心、不遗余力，基础设施进一步夯实。一是扶贫项目全面竣工。投资3270.18万元，实施一批基础设施建设。二是水利建设稳步推进。受益人口3900户17205人，其中建档立卡贫困户1647户6373人。三是活动阵地顺利完工。投入182.5万元新建大鱼塘、独家、卡里卡3个村委会党组织活动阵地，目前已完工投入使用,办公环境极大改善。

（5）人民福祉进一步增进。始终聚焦民生民本，办理实事、解决难题，增添人民群众美好生活新福祉。一是教育事业均衡发展。免学杂费325.1万元、科书费57.1万元，发放义务教育贫困寄宿学生生活补助资金330.6万元，义务教育阶段营养改善计划资金396.4万元，确保不因贫辍学。建档立卡户子女中职、大专职业院校“雨露计划”补助51.6万元。投入1950万元新建中心校、曼过、坝思、卡里卡等6个小学教学综合楼，办学环境进一步改善。二是文化事业全面提升。投入204万元，建设12个村级综合文化服务中心。发放12套村综合文化器材、电视371台，配齐13个村委会应急广播，极大丰富了人民群众精神文化生活，文化助推脱贫攻坚工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：2010101人大行政运行、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务；

2.参照公务员法管理的事业单位：2010601财政行政运行；

3.其他事业单位：2050802干部教育、2070109群众文化、2130204林业事业机构、2130399其他水利支出、2081005社会福利事业单位、2130104农业事业运行、2200150国土事业运行。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是行政单位：党委办及相关机构事务12人、政府办及相关机构事务14人、人大行政运行1人；参照公务员法管理的事业单位2人；其他事业单位：干部教育1人、群众文化2人、林业事业机构5人、其他水利支出1人、社会福利事业单位6人、农业事业运行15人、国土事业运行2人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

序号	单位名称	车辆编制数	车辆实有数	车牌号	车型	品牌型号	车辆留用性质
1	逢春岭乡人民政府	3	4	云GF001	小型普通客车	猎豹牌	机要通信
2	逢春岭乡人民政府	3	4	云GM1795	小型普通客车	猎豹牌	机要通信
3	逢春岭乡人民政府	3	4	云G6A962	小型普通客车	蒙迪欧	机要通信

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度收入合计18,329,417.7元。其中：财政拨款收入18,329,417.7元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年12,742,441.00元对比，增加了43.85%，主要原因彩票公益金增加和人员变动的原因。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度支出合计14,235,983.6元。其中：基本支出11,997,683.6元，占总支出的84.28%；项目支出2,238,300元，占总支出的15.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年14,979,829.94元对比减少了5.23%，主要原因分析乡政府厉行节约，严格控制三公经费和各项支出

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县逢春岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,997,683.6元。与上年对比减少了10.31%，主要原因分析严格保障制度、控制三公经费的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县逢春岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,238,300元。与上年1,745,000元对比增加了28.12%，主要原因为脱贫攻坚基础设施建设项目增加。具体项目开支为卡里卡、逢春岭、坝思、黄草坪和大鱼塘村委会文化活动场所建设，通过实施活动场地硬化项目，能着力解决农村群众办事难、开展活动难等问题，不断丰富基层党组织生活和农村文体活动，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,997,683.6元,占本年支出合计的84.28%。与上年对比减少了10.31%,主要原因乡政府厉行节约，严格控制三公经费和各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,679,243.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的39%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出18,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于派出所乡镇补贴的发放；

5.教育（类）支出173,209元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出137,510元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,542,796.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

9.卫生健康（类）支出94,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于卫生院乡镇津贴的发放；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,188,954元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出163,051元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为596,803.50元，支出决算为138,291.52元，完成预算的23.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为60,126.52元，完成预算的34.41%；公务接待费支出决算为78,165元，完成预算的18.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格财务保障制度，控制三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少82,693.48元，下降37.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少126,070.48元，下降67.71%；公务接待费支出决算减少43,377元，下降124.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格财务保障制度，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,126.52元，占43.48%；公务接待费支出78,165元，占56.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,126.52元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,126.52元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出78,165元。其中：

国内接待费支出78,165元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全年各项检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县逢春岭乡部门2019年机关运行经费支出1,759,027元，与上年对比减少56.23%,主要原因分析严格财务保障制度，控制三公经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县逢春岭乡部门资产总额68,536,394.63元，其中，流动资产66,239,927.18元，固定资产4,903,039.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,320,713.74元，其中;流动资产增加37,876,805.29元，固定资产增加2,556,091.55元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6853.64	6623.99	490.30	259.52	52.38		178.40

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额133,480元,其中：政府采购货物支出133,480元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额133,480元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555701111

附件【红河州元阳县逢春岭乡公开表格.xls】