红河州元阳县嘎娘乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800555401000

目录

   第一部分  红河州元阳县嘎娘乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县嘎娘乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

嘎娘乡是县级直属乡镇，乡政府认真做好社会公共事务管理，履行好基层行政职能，使本乡经济持续健康发展。单位基本性质是其他单位，内设有12个独立机构编制数和2个独立核算机构，执行其他会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是脱贫攻坚收官之年，我乡紧紧围绕提高人民群众生活水平这个主要目标，全力以赴做好脱贫攻坚及经济发展工作，切实维护社会稳定，扎实推进社会主义新农村建设，促进全乡经济又好又快的发展和社会全面进步。

1.狠抓实干，打赢脱贫攻坚战役

2019年是脱贫攻坚战役最后的冲刺阶段，我乡进一步加大精准识别力度，号准“脉”，选好“药方”，结合前期贫困对象动态管理工作锁定的目标，提高帮扶工作的针对性和实效性，做到精准施策、精准推进、精准落地。实施好“五个一批”工程，下足“绣花”功夫，在发展生产脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、发展教育脱贫和社会保障兜底上精准发力、持续用力，全力以赴破瓶颈、补短板、求实效。

2.突出重点，大力开展产业扶贫

树立“以短养长、长短结合”的产业发展理念，大力发展产业促民增收。进一步巩固粮食、草果、香蕉支柱产业地位的基础上，加大对商品林、野生茶叶、砂仁、梯田红米、重楼、板蓝根、黑三七以及生态药物、畜牧产业的培植力度，力争在优势产业方面有新的突破。

3.转变观念，全面加强学生教育

一是强化学校教育。面向全体学生、全面提升教育教学质量，努力促使每位学生在德、智、体、能等方面都得到全面发展，把每位学生都培养成为有文化、懂礼仪、讲公德、知奉献、全面发展、会生活的好公民；二是强化家庭教育。家长是孩子的首任教师。积极开展家庭教育，是整个民族的事业，是千家万户的事业，同时又是一家一户的事业。开展家庭教育培训，提高家庭教育意识，增强家庭教育观念，履行家庭教育责任，落实家庭教育行动。

4.不留余力，着力打造交通网络

一是着力打造“五纵十横”交通网络，实现生产生活半小时经济圈。以提升土地价值，加快土地流转，促进产业发展为目的，着力打造“对外开放”交通网络建设；二是加快大伍寨公路项目建设，让我乡交通更加通畅，从而进一步带动民族文化、农副产品、旅游等各方面的发展。

5.饮水思源，全方位建设水利工程

一方面，加快实施我乡水沟建设，完善水利基础设施建设，真正解决山区人畜饮水的问题及保证农业的灌溉、有效减少水土流失；另一方面加强“河长制”建设，狠抓河流环境整治，确保饮水健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县嘎娘乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 行政单位：嘎娘乡党委、嘎娘乡人民政府、嘎娘乡人大；

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业站、水管站、信息技术服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员4人，主要是大学生村官2人、西部志愿者1人、驾驶员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

           人员和车辆编制及实有情况表

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县嘎娘乡部门2019年度收入合计11,767,296.83元。其中：财政拨款收入11,767,296.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期数8,727,092.20元相比增加3040204.63元，主要原是脱贫攻坚等工作量加大，工作经费增加从而导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡部门2019年度支出合计9,675,347.89元。其中：基本支出9,225,347.89元，占总支出的95.35%；项目支出450,000元，占总支出的4.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少434833.57元，项目支出减少315000元。基本支出减少的原因是我部门厉行节约，精简经费开支；项目支出减少是因为2019年受气候、交通等因素影响，我乡有两个彩票公益金项目没完成验收支付，从而导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,225,347.89元。与上年的日常支出数9,660,181.46元相比减少434833.57元，主要原因是我部门厉行节约，精简经费开支。我部门正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.03%。人均人员经费支出145369.59元，人均日常公用经费支出10992.24元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,000元。与上年项目支出765,000元对比减少315000元，项目支出减少是因为2019年受气候、交通等因素影响，我乡有两个彩票公益金项目没完成验收支付，从而导致项目支出减少。2019年我部门项目支出主要是用于彩票公益金项目嘎娘乡吉居地村委会雀山村文化活动场所建设项目400000元，人大代表活动阵地建设项目50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,275,347.89元,占本年支出合计的95.87%。与上年度一般公共预算财政拨款支出8,541,977.58元对比增加733370.31元，主要原因是进一步规范财政资金管理，一般公共预算财政拨款支出增加，应付款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,991,287.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.03%。主要用于乡人大、乡人民政府、乡财政和乡党委人员工资和开展日常办公所支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于嘎娘乡派出所和司法所人员乡镇补贴发放；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出138,407元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于乡文化站人员工资支出和日常办公支出；

 8.社会保障和就业（类）支出1,280,975.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于社保站人员工资和日常办公支出；

 9.卫生健康（类）支出185,949元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于嘎娘乡卫生院人员乡镇不补贴、计生宣传员补贴发放；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出76,136元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要是用于环卫工人工资发放；

 12.农林水（类）支出3,432,244.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的37%。主要用于农业综合服务中心、水管站、林业站和村委会人员工资发放和日常办公支出；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出158,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于乡国土所人员工资和日常办公支出；

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为903870元，支出决算为228,581元，完成预算的25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为227,523元，完成预算的58.93%；公务接待费支出决算为1,058元，完成预算的0.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持三公经费的相关规定，实施厉行节约成本控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,413.79元，下降4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费用支出决算增加101,929.97元，增长81.16%,增长的原因主要是2019年脱贫攻坚工作任务繁重，下乡及公务外出次数增多，从而导致公务用车运行维护费用增加；公务接待费用支出决算减少113,343.76元，下降99.08%，减少原因主要是厉行节约，减少公务接待开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持三公经费的相关规定，实施厉行节约成本控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出227,523元，占99.54%；公务接待费支出1,058元，占0.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出227,523元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出227,523元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,058元。其中：

国内接待费支出1,058元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待到我乡检查脱贫工作的县政府5个工作人员餐费，支出490元；接待到我乡检查农危改工作的县住建局2个工作人员餐费，支出208元；接待到我乡检查纸厂到大马多倮水利工程的2个税务局工作人员，支出360元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2019年机关运行经费支出648,089.06元，2018年机关运行经费支出839,916.38元，与上年对比减少191827.32元，主要原因是嘎娘乡机关部门日常办公开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费和公务用车运行维护费等日常办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县嘎娘乡部门资产总额28,835,579.3元，其中，流动资产27,358,136.18元，固定资产1,477,443.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,480,505.1元，其中;流动资产增加16,271,746.98元，固定资产减少791,241.88元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,137,155元,其中：政府采购货物支出240,445元;政府采购工程支出896,710元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额1,137,155元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555401111