红河州元阳县南沙镇部门2019年度部门决算

监督索引号53252800555301000

目录

   第一部分  红河州元阳县南沙镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县南沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

南沙镇是县级直属乡镇，镇政府认真做好社会公共事务管理，履行好基层行政职能，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展，使本镇经济持续健康发展。单位基本性质是其他单位，内设有12个独立机构，执行政府会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、扎实开展脱贫攻坚工作，确保南沙镇如期的脱贫。扎实抓好“挂包帮”“转走访”工作，强化责任担当，在全面摸清贫困户、贫困情况的基础上，按缺什么补什么、一村一方案、一户一档案的要求制定帮扶方案，明确帮扶措施，积极整合资源，做实脱贫计划，坚决打赢扶贫开发攻坚战。

2、以农村脱贫攻坚为载体，全力推进易地扶贫搬迁。易地扶贫搬迁是我国脱贫攻坚的重大工程，因地施策、因人施策、因地制宜，全力推进石头寨村委会靠登山易地扶贫搬迁工程。

3、加大产业培植投入力度，增强加快发展的硬实力。在进一步巩固芒果、枇杷的支柱产业地位的基础上，加大对芒果、枇杷的培植力度，力争在优势产业方面有新的突破。

4、2019年在上级领导部门的关心帮助下，在领导班子的团结和努力下，在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了本镇的财政困难，促进镇经济和社会持续、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县南沙镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。

1.行政单位：南沙镇党委、南沙镇人民政府、南沙镇人大、南沙镇团体;

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.其他事业单位：农业综合服务中心、林业站、水管站、党校、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县南沙镇部门2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2019年度收入合计15,065,198.98元。其中：财政拨款收入15,065,198.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加13.05%，主要原因分析由于人员正常晋升工资和升级升档导致工资增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2019年度支出合计14,068,955.92元。其中：基本支出13,678,955.92元，占总支出的97.23%；项目支出390,000元，占总支出的2.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加4.19%，主要原因分析由于人员正常晋升工资和升级升档导致工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县南沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,678,955.92元。与上年对比增加7.69%，主要原因分析由于人员正常晋升工资和升级升档导致工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县南沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,000元。与上年对比减少51.25%，主要原因分析没有项目需开展。具体项目开支及开展工作情况如下：一、南沙镇石头寨村委会互助养老服务站建设（儿童之家）项目，项目支出120000元，项目已完工验收交付使用；二、南沙镇团结小学儿童之家建设项目，项目支出30000元，项目已完工验收交付使用；三、元槟社区土老寨村活动场所建设项目，项目支出240000元，项目已完工验收交付使用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,638,955.92元,占本年支出合计的96.94%。与上年对比增加7.37%，主要原因分析由于人员正常晋升工资和升级升档导致工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,073,120.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.2%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务和支出等公用经费支出。具体明细如下：

（1）20101人大事务： 2010101行政运行262988元、2010102一般行政管理事务10000元、2010108代表工作8512元、2010199其他人大事务支出65500元；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行2733296.74元、2010302一般行政管理事务200000元、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出49130元；

（3）20106财政事务：2010601行政运行263940元；

（4）20129群总团体事务：2012901行政运行123577元；

（5）20131党委办公厅（室）及相关机构事务：2013101行政运行1339677元；

（6）20138市场监督管理事务：2013801行政运行16500元；     2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出73,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于公安和司法工作人员的津贴补贴支出；

5.教育（类）支出353,514元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于党校工作人员的工资福利支出和部分商品服务支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出296,764元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于文化站工作人员的工资福利支出和办公所用的商品服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,043,483.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。明细如下：2080208基层政权和社区建设98477.85元；2080501 归口管理的行政单位离退休49900元，主要用于行政离退休工作人员的工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出988697.6元，主要用于职工养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出70348.88元，主要用于职工职业年金支出；2081005 社会福利事业单位827059元，主要用于低保站工作人员的工资福利支出和办公所用的商品服务支出；2082502其他农村生活救助9000元，主要用于二五干部和原大队补助支出；

9.卫生健康（类）支出130,680元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于：2100302乡镇卫生院81000元，用于乡镇卫生院工作人员的工资福利支出；2100717计划生育服务49680元，用于计划办工作人员的工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,551,543.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.7%。支出明细如下：

（1）21301农业2594261元：2130104 事业运行2410265元，用于农服中心工作人员的工资福利支出、商品服务支出和村兽医工资； 2130152对高校毕业生到基层任职补助183996元，用于对大学生村官的工资福利支出；

（2）21302 林业 626688元：2130204林业事业机构626688元，用于林业站工作人员的工资福利支出、商品服务支出；

（3）21303水利 308701元；2130399其他水利支出308701元，用于水利站工作人员的工资福利支出；

（4）21305扶贫251995.87元；2130599其他扶贫支出251995.87元，用于扶贫工作产生的相关经费支出；

（5）21307农村综合改革1769897.98元；2130705对村民委员会和村党支部的补助1769897.98元，用于村委会工作人员、村民小组长、支部书记的工资福利支出和各村委会的党组织工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出116,350元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于国土资源站所工作人员的工资福利支出。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000元，支出决算为340,714.14元，完成预算的61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为157,860.14元，完成预算的75.17%；公务接待费支出决算为182,854元，完成预算的53.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少58,046.11元，下降14.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加32,905.87元，增长26.33%,增长原因是随着脱贫攻坚、安全生产、应急防控等各项工作深入开展导致公车使用率上升公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少90,951.98元，下降33.22%，减少原因是单位严格执行厉行节约政策，严控公务接待费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.随着脱贫攻坚、安全生产、应急防控等各项工作深入开展导致公车使用率上升公务用车运行维护费增加；2.单位严格执行厉行节约政策，严控公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出157,860.14元，占46.33%；公务接待费支出182,854元，占53.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出157,860.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,860.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出182,854元。其中：

国内接待费支出182,854元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作会议参会人员、乡镇工作培训、精准扶贫会议、党代会、人代会等会议接待及上级领导干部视察工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县南沙镇部门2019年机关运行经费支出1,376,163.94元，与上年对比增加29.87%,主要原因是机关人员有新录入员3名和新调入人员1名，工资档次提升工资增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县南沙镇部门资产总额65,497,409.41元，其中，流动资产62,328,432.59元，固定资产净值3,168,976.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,174,724.01元，其中;流动资产增加26,706,884.21元，固定资产净值减少1,532,160.2元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额254,624元,其中：政府采购货物支出254,624元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额254,624元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555301111