红河州元阳县马街乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800556501000

目录

   第一部分  红河州元阳县马街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县马街乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：行政单位党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；参照公务员法管理的事业单位财政所；其他事业单位农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县马街乡部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县马街乡部门2019年度收入合计16,979,072.36元。其中：财政拨款收入16,979,072.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加666.18万元，主要是本年人员工资增资幅度较去年增加；增加灾害防治及应急管理收入300万元。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县马街乡部门2019年度支出合计12,781,222.69元。其中：基本支出12,203,942.69元，占总支出的95.48%；项目支出577,280元，占总支出的4.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年增加184万元,主要原因是本年人员工资增资幅度较去年增加，并完成了两个项目，故支出相对增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,203,942.69元。比上年增加210万元,主要原因本年人员工资增资幅度较去年增加，故支出相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县马街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,280元。与上年对比减少26.10万元,主要原因是今年项目支出中，送妹易地搬迁项目较去年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县马街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,214,992.69元,占本年支出合计的95.57%。与上年对比减少212.26万元,主要原因为本年人员工资增资幅度较去年增长，故支出相对增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,655,265.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.11%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出10,872元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于津贴补贴人员经费；

  4.公共安全（类）支出14,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公安乡镇津贴的支出；

  5.教育（类）支出130,246元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出209,763元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,615,329.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  9.卫生健康（类）支出93,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于乡镇卫生院乡镇津贴的支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5,314,786.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.51%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出171,730元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县马街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为850,000元，支出决算为88,626元，完成预算的10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为88,626元，完成预算的19.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡厉行节约，严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少83,717元，下降48.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少34,293元，下降100%；公务接待费支出决算减少49,424元，下降35.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2018年下降的主要原因是我乡厉行节约，严格控制三公经费；以及本年从财政拨款处列支的“三公经费”较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出88,626元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出88,626元。其中：

国内接待费支出88,626元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次789人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县马街乡部门2019年机关运行经费支出1,439,587.03元，与上年对比增加6.03万元,主要原因分析今年脱贫攻坚工作任务加重，导致各项支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县马街乡部门资产总额33,926,616.39元，其中，流动资产31,929,516.17元，固定资产1,997,100.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,214,616.47元，其中;流动资产增加11,105,733.25元，固定资产减少2,891,116.78元,对外投资及有价证券为0元，在建工程为0元，无形资产为0元，其他资产为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额83,270元,其中：政府采购货物支出83,270元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额83,270元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556501111