红河州元阳县牛角寨镇部门2019年度部门决算

监督索引号53252800556301000

目录

   第一部分  元阳县牛角寨镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县牛角寨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

 着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济运行稳步推进。经济实力稳步提升,2019年，实现农村经济总收入45352万元，同比增长7.4%;金融机构存、贷款余额分别为18692.49万元、6511.22万元，分别增长12.73%、10.34%；农村常住居民人均可支配收入9081元，增长10.32%；农民人均工资性收入3121元，同比增长18.49%；全年实现粮食总产量14504万公斤，人均有粮387.3公斤。

2、脱贫攻坚冲刺成效显著。始终坚持聚焦“两不愁、三保障”目标任务，围绕年度脱贫目标，精准识别、精准施策、精准脱贫。实现2个行政村脱贫出列，645户建档立卡贫困户、2742人脱贫退出。2019年“四类重点”对象系统危房存量471户已全部竣工入住。5个易地扶贫搬迁安置点361户1704人，已100%搬迁入住，拆旧率100%，农村土地增减挂钩拆旧复垦完成1.99公顷。加大对建档立卡贫困户技能培训力度，提高贫困户的就业能力，与元阳县“尼农门”公司携手合作，提供就业岗位，劳务保障，将有劳力、有就业愿望的建档立卡贫困户统一输送到省外企业务工，有序组织输出2168人，全镇外出务工人员9546人，其中建档立卡贫困户4768人，预计总收入1.7亿元以上。投入涉农资金756.27万元实施以奖代补项目，惠及8个行政村，90个自然村。全面落实“1+5+10”产业扶贫，带动200户建档立卡贫困户参与政企农产业合作“一金三保”模式，实现建档立卡贫困户每户有1至3项扶贫产业。全力抓好义务教育工作，全镇6至15周岁适龄儿童少年6713人（建档立卡贫困人口2811人），适龄儿童少年在校生6253人，小学适龄儿童入学率99.99%，初中适龄少年入学率99.09%。牛角寨镇共有义务教育阶段学校10所，其中小学9所，初级中学1所，义务教育均衡发展顺利通过国家评估。全力抓实健康扶贫，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务13492人、“两保”参保率100%。加大生态扶贫力度，选聘建档立卡贫困户生态护林员94名、县级保洁员606名，实现脱贫攻坚与生态环境保护双赢。

3、基础设施不断优化。一是道路交通等级提升。全力构建主线通畅、支线快捷、乡村道路成网的道路交通体系。村内道路、入户路面全部硬化。全面推行路长制，共设路长9名，13条镇级道路管理全覆盖。全镇共有农村公路21条，里程数274.33公里，建制村公路路面硬化率达100%，自然村通路率达98.5%。整合财政涉农资金，投入656.65万元硬化村内道路43857平方米、投入201万元修建危险路段挡墙5310立方米，新安所、果期、脚弄、欧乐、良心寨5个村委会，13个村民小组受益。实施先建后补项目入户道路建设16.16万平方米，危险路段挡墙建设1320立方米，惠及8个行政村，90个自然村。二是水利设施不断完善。总投资652.26万元、总库容9.8万立方米的苦笋寨坝塘小型农田水利工程竣工验收，有效灌溉农田面积1700亩，夯实了农田水利保障设施。依托苦笋寨坝塘工程，积极争取了上海东西部协作项目（自然能提水工程），项目即将竣工，将有效缓解集镇供水不足问题。新建果统村、良心寨村200立方米蓄水池各1个，有效解决果统村、良心寨村供水不足问题。竣工验收牛角寨镇机关饮水工程管网改造项目，彻底解决了牛角寨镇饮水管网老化、阻塞等问题，受益居民904户、8046人。铺设散户入户自来水管122户，3836米，覆盖全镇8个行政村、90个自然村。三是集镇建设提档升级。完成咪萨普玛易地搬迁点环城路人行栈道修建、安装安全护栏，集镇主干道、文化广场沿线夜景照明提质改造，新安装太阳能路灯163盏，绿化面积2650平方米，投入涉农资金98.1万元，建设排水、排污沟7050米。投入涉农资金79.8万元实施农副产品集散点建设8个，共计2100平方米。集镇功能不断完善，承载力不断增强，环境更加优美。四是电力通讯保障能力增强。实施完成了10kV041良心寨-攀枝花线路、10kV042岩际线路升级改造工程，正在实施10kV044牛角寨线路，10kV045果期-沙拉托线路升级改造工程。全镇电力改造工程全力推进，通电率达100%。深入实施“宽带中国”工程和第四代移动通信基础设施建设，4G移动网络基站达27个，农村光纤到户覆盖8个行政村。 

4、产业结构转型升级。产业发展是加快贫困户增收致富的第一方略。一是农业产业稳步推进。用好用活产业扶贫资金。

将上海东西部协作产业扶贫资金250万元入股到牛角寨、良心寨、果期、岩际、脚弄五个专业合作社，在牛角寨村委会小岭岗坡、大岭岗源祥养殖场建设梯田鸭综合种养示范基地，预计带动800户建档立卡贫困户增收，壮大村集体经济。加大对非洲猪瘟的防控，共查处跨区域售卖生猪3起，进行无害化处理生猪289头，有效的防止了非洲猪瘟的蔓延。有效巩固发展“稻鱼鸭”共生模式，共发放鱼苗41070公斤，惠及7个行政村2738户贫困户。二是旅游产业初见雏形。全力推动全域旅游发展，加大哈尼梯田保护力度，“文旅融合”战略深入推进，旅游发展基础不断夯实，梯田红米、梯田鸭蛋、梯田鱼、梯田茶、民族服饰、刺绣等旅游商品得到较好开发。三是电商产业不断崛起。加快推进“互联网+”三年行动计划，依托县粮食购销有限公司、梯田云科技股份有限公司、梯田故事茶厂深度开发梯田红米、梯田茶产业，加大全镇梯田红米、梯田茶销售量。

5、生态环境持续改善。绿色是发展的基础，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强生态资源管护。一是哈尼梯田得到保护。围绕《哈尼梯田保护利用三年行动计划》，天然林保护、植树造林等生态修复工程深入开展，西观音山省级自然保护区整治管理持续推进，完成人工造林1500亩，森林覆盖率达45.68%，提高了哈尼梯田水源涵养林的生态功能。二是生态保护措施不断完善。全面推行河长制，共设镇级河长3名、村级河长6名，镇域河流管理全覆盖。投资394.5万元的欧乐村委会骂哈下寨地灾治理项目已竣工，投资1121.9万元的脚弄村委会阿努下寨地灾治理项目，投资2000万元的果统、岩际村土地整治项目正紧张有序地推进。加大对林区巡查和管护力度，新开挖了果期普马中至新安所大河马、新安所小河马至西观音山护林房的防火通道。三是人居环境不断提升。开展“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动，集镇环卫保洁、垃圾热解厂运营采取市场化运作模式，聘请四亮工程公司对集镇环境卫生进行清扫，集镇环境卫生得到进一步改善。乡村环境卫生管理纳入村规民约，建立了农村垃圾保洁制度，加大环卫设施投入，配备小型垃圾车4辆、垃圾压缩车1辆、垃圾箱26个、垃圾桶200个、户垃圾桶4500个，完成垃圾池建设52个，投入涉农资金14万元新建垃圾焚烧炉7个，投入涉农资金66万元新建卫生公厕11个，完成厕所旱改水3个。启动实施建设标准化水冲厕4个。聘用606名建档立卡贫困户为村寨保洁员，实现每个村寨都有乡村公共服务岗位保洁员，组建巾帼志愿服务队8支，开展环境卫生整治、收家治家256次，人居环境进一步得到提升。

6、民生福祉不断增强。紧抓人民最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实。一是教育事业得到提升。全面落实“两免一补”、“营养改善计划”等各项惠民政策，严格执行贫困学生救助制度，依法推进“控辍保学”工作，发放义务教育贫困寄宿学生生活补助资金208.2万元、补助学生4390人次，发放义务教育阶段营养改善计划资金297.2万元、补助学生4842人次。认真落实教育扶贫政策，加大职业教育和学前教育普及力度，全年发放“雨露计划”资金37.2万元，惠及建档立卡贫困户学生124人，确保建档立卡贫困户学生不因贫辍学。二是卫计服务能力不断提升。认真抓好卫生工作，利用节假日、赶集日发放各类健康宣传资料15种2160册，举办50期健康教育讲座和9期健康教育咨询活动，营造大健康氛围。完成产前早孕建册301人，建立居民健康档案32036人。城乡居民基本医疗保险参保率86.77%，农村住院分娩率99.7%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.7%，适龄儿童单苗接种率98%，城乡居民基本医疗得到保障。三是社会保障力度进一步增强。加大社会保障力度，建立健全了农村特困医疗救助、五保供养和城乡最低生活保障等各项制度。城乡居民基本养老保险申报率86.96%，符合领取城乡居民基本养老保险待遇4640人，发放养老金604.2万元，累计发放城乡低保、救灾救济、城乡医疗等救助资金476.51万元，受益32518人。四是文体事业不断提升。深入推进文化惠民工程，建成集镇文化广场、佐塔小寨等文化场地17个、文化活动室22个，村级文体活动场地实现全覆盖。成功举办红河州2019年度文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动，为脱贫攻坚募捐了各类物质和资金共计116万元。圆满举办了牛角寨镇2019年度脱贫攻坚“自强 诚信 感恩”主题教育暨傣族九月年文艺节。为进一步满足人民群众精神文化期待，助力脱贫攻坚，投资119万元实施乡村综合文化服务中心建设项目。33支文艺队开展革除陋习文化巡演40场次，农村电影放映93场次，极大的丰富了群众的文化生活。

7、社会治理更加高效。一是加强社会管理建设。扎实推进法治建设，实施普法宣传活动，逐步构建社会治安立体防控体系，打击各类违法犯罪活动成效显著，群众安全感提升。不断完善社会矛盾纠纷调解体系，共调处矛盾纠纷230件，调解成功211件，解决了各类信访案件。创新社会治理机制，构建综治信息平台和网格化服务管理体系，强化反恐维稳、反邪教和禁毒防艾工作，社会治安形势持续好转。二是加大重点领域整治力度。深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾整治，强化反恐维稳工作，结合脱贫攻坚工作，逐村逐户发放“扫黑除恶”一封信共9179份。深入中小学、各村寨召开扫黑除恶宣讲会12次覆盖6210人，广泛宣传扫黑除恶工作，教育引导村民积极参与，提高群众知晓率。三是防控体系更加完善。建成交通劝导站2个，深入实施社会治安综合治理网格化管理，群防群治队伍不断壮大，构建制度、人防、技防相结合的防控体系。“两抢一盗”专项行动始终保持高压态势，全年办理“两抢一盗”案件15起，破获5起。严厉打击各类违法犯罪活动，全年共受理治安案件16起，办结12起，受理刑事案件13起，成功破案9起。四是安全生产不断强化。严格落实“党政同责、一岗双责”、“五级五覆盖”安全生产责任制，扎实开展安全生产专项整治、隐患排查治理和打非治违专项行动，开展安全生产大排查12次，全镇安全生产形势总体平稳。

8、政府效能得到提高。坚持党的全面领导，坚决执行镇党委的决策部署，自觉接受镇人大的法律监督和工作监督，认真执行各项决议和决定，办理人大代表建议41件，办结率、面商率、满意率均达100%。推行法律顾问制度，聘用云南南博律师事务所律师为法律顾问，为政府在依法行政和经济建设过程中提供法律服务。全面公开行政许可目录，充分发挥为民服务中心的职能，累计办结行政职权事项186件、公共服务事项173件，政府服务管理能力不断增强。全面落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定，严格执行“六个严禁”规定，全面贯彻民主集中制原则，重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、政务村务公开等制度全面落实，机关作风、工作纪律、行政效能、服务质量明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县牛角寨镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：牛角寨镇党委、政府设置5个综合办公室，党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置6个事业单位，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。参照公务员法管理的事业单位1个，财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县牛角寨镇部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县牛角寨镇部门2019年度收入合计15,212,593.46元。其中：财政拨款收入15,212,593.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加3324949.56元，主要原因分析2019年项目相比2018年增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县牛角寨镇部门2019年度支出合计13,250,657.37元。其中：基本支出11,603,981.37元，占总支出的87.57%；项目支出1,646,676元，占总支出的12.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1882745.81元,主要原因分析今年项目支出相较 去年项目支出增加。 

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县牛角寨镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,803,981.37元,占本年支出合计的89.08%。与上年对比增加436069.81元,主要原因分析今年项目支出相较去年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,311,986.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出22,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于公安乡镇津贴的支出；

  5.教育（类）支出205,656元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出83,969元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,443,349.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  9.卫生健康（类）支出209,336元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于村计生补助、卫生院乡镇补贴；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出199,020元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于环境卫生整治工作支出；

  12.农林水（类）支出4,166,376.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.3%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出162,288元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。