红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800556001000

目录

第一部分红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

（一）乡党委、政府的主要职责

1、要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

元阳县攀枝花乡人民政府2019年重点工作任务介绍。基础设施建设、产业转型升级、脱贫攻坚工作、提升人居环境方面、社会事业建设、社会稳定方面、基层组织方面、纪律作风方面、其他方面工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：人大事务行政运行、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、计划生育事务行政运行、财政事务行政运行、党校、文化和旅游群众文化、农服中心、林业站、水管站、社保中心、国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（无行政工勤），事业编制32人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员23人（无行政工勤人员），事业人员32人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度收入合计10,616,909.48元。其中：财政拨款收入10,616,909.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年9,460,813.00元增加12.22%，增加的主要原因是扶贫项目资金增加，对村委会干部及村小组干部生活补助提高。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度支出合计10,064,131.24元。其中：基本支出9,464,131.24元，占总支出的94.04%；项目支出600,000元，占总支出的5.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年9,048,475.38元增加11.22%，增加主要原因是本年相对应的收入增加，苦笋寨文化活动室支出30万元、路那老年活动室支出10万元、多沙文化活动室支出20万元，对村级和党支部生活的补助、津补贴发放增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,464,131.24元。上年该项支出9,048,475.38元，增加4.59%，主要原因为对村级和党支部生活补助增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.49%；对个人和家庭的补助占基本支出的12.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.88%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。与上年对比，上年未发生项目支出。该项支出属于彩票公益金支出，苦笋寨文化活动室支出300,000.00元、路那老年活动室支出100,000.00元、多沙文化活动室支出200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,464,131.24元,占本年支出合计的94.04%。上年支出8,700,271.38元，增加8.78%，增加的主要原因：1、本年度拨入环卫经费；2、村民委员会及村小组干部工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,565,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.67%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放。

2.公共安全（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于派出所、司法所的津补贴发放。

3.教育（类）支出321,014元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于干部教育的工资、津补贴发放。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出83,464元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化站的工资、津补贴发放。

5.社会保障和就业（类）支出1,343,602.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于养老保险、职业年金和社保中心工资、津补贴发放。

6.卫生健康（类）支出177,524元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于计划生育事务机构工资、津补贴发放，卫生院津补贴发放。

7.城乡社区（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于环卫工人工资发放及垃圾热解厂的运行经费。

8.农林水（类）支出3,300,164.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.87%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放。

9.自然资源海洋气象等（类）支出161,354元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于国土所工资、津补贴发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为901,000元，支出决算为185,641元，完成预算的20.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为105,335元，完成预算的42.99%；公务接待费支出决算为80,306元，完成预算的12.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格坚持厉行节约，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,290.7元，下降19.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加43,647元，增长70.75%，增加原因是2019年脱贫攻坚工作的开展，下乡次数多,公车使用频繁，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出决算减少89,937.7元，下降52.83%，减少的主要原因严格控制三公经费支出，完善单位公务接待制度。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费支出，完善单位公务接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105,335元，占56.74%；公务接待费支出80,306元，占43.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出105,335元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105,335元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,306元。其中：

国内接待费支出80,306元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,026批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、产业发展等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2019年机关运行经费支出1,502,709.76元，与上年对比，2018年机关运行经费支出805,995.88元，增加的原因如下：1、办公费较上年有所增加；2、较上年增加了环卫经费。

二、国有资产占用情况

截至2,019年12月31日，红河州元阳县攀枝花乡部门资产总额11,918,291.86元，其中，流动资产8,338,011.41元，固定资产3,380,280.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,583,031.55元，其中;流动资产增加9,479元，固定资产减少1,792,510.55元，在建工程增加200,000元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额68,150元,其中：政府采购货物支出68,150元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额68,150元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556001111