红河州元阳县小新街乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800555901000

目录

   第一部分  红河州元阳县小新街乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县小新街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，地方财政拨款收入1,424.89万元，地方财政拨款支出1,302.67万元；完成规模以上固定资产投资1.28亿元；农村常住居民人均可支配收入9,615元；粮食总产量达1183.8万公斤，人均有粮417.62公斤。

1.攻坚克难，脱贫摘帽成效显著

过去的一年，是我乡脱贫攻坚的决胜之年，乡人民政府坚决执行各级党委、政府对脱贫攻坚的决策部署，紧紧围绕“两不愁、三保障”的底线要求，以“户户清”工作为抓手，全面开展“重精准、补短板、促攻坚”专项整改和“春、夏、秋、冬”四季攻势，用好用活各项扶贫政策，实现1143户5478人如期脱贫，小新街、嘎妈、克甲、大拉卡、都鲁保5个贫困村脱贫出列，全乡贫困发生率降至1.21%。

（1）全面补齐住房保障短板。紧紧围绕“安全稳固、遮风避雨，具备基本生活功能”的基本要求，分类实施农村危房改造和易地扶贫搬迁，投入资金4,343.6万元，实施农村危房改造1752户，其中四类重点对象1401户，非四类对象351户，实现农村危房全部清零。投资2,950.69万元实施地质灾害滑坡避让搬迁项目6个，惠及农户360户1740人，其中建档立卡244户1291人，现已全部搬迁入住。

（2）全面落实教育保障政策。全面落实“两免一补”“营养改善计划”等各项惠民政策，发放义务教育贫困寄宿学生生活补助资金137.91万元、补助学生0.6万人次，发放义务教育阶段营养改善计划资金329.03万元、补助学生0.81万人次，发放“雨露计划”资金88.8万元、补助学生296人，发放上海徐家汇商城集团教育资金15万元、奖补学生300人。依法推进控辍保学，全面加强校园基础建设，投入875万元建设改造校舍、运动场地等1.24万平方米，实现义务教育均衡发展通过国家级验收，小学年终测评成绩名列前茅。

（3）全面推进医疗保障工作。全乡建档立卡13264人全部参加城乡居民基本医疗保险，参保率达100%，建档立卡贫困人口住院报销比例县内及县外符合转诊转院的达90%以上，慢性病签约758人，慢性病签约服务率100%，大病集中救治1425人，重病兜底674人。

（4）全力动员社会各界参与扶贫。抓实上海徐家汇街道办事处及徐家汇商城等企业对口帮扶工作，捐赠我乡帮扶资金120万元，上海汇付天下捐赠都鲁保小学10万元教育物资，挂联单位、爱心企业和社会爱心人士为我乡扶贫事业捐款42.53万元。

（5）全力抓实项目库建设工作。对标脱贫标准，纳入项目库投资总额1.8亿元，其中2019年投入7,614.39万元，安全稳固住房投入3,687.94万元，占总额的48.43%；产业扶贫投入495.6万元，占总额的6.51%；金融扶贫投入148.54万元，占总额的1.95%；农村基础设施及公共服务建设投入3,282.31万元，占总额的43.1%。

2.统筹发展，乡村振兴压茬推进

（1）基础设施不断完善。全面推进道路交通建设，投入902.12万元，完成大拉卡汉寨、新鲁沙董家坪等14个自然村17条入村道路和村内道路硬化；投入888.9万元，完成大拉卡纳倮地质灾害避让搬迁点公共基础设施建设；投入230万元新建大拉卡苗新寨、克甲安心上寨等12个村组文化活动场地；投入354.54万元，完成新鲁沙董家坪、者台扒倮等60个村活动室、活动场地彩钢瓦建设。投入49万元实施6件农村安全饮水项目。投入102.12万元实施电网基建应急项目，完成10kV线路改造0.56km，新增配电变压器3台，户表183户；投入457.12万元，实施农网改造升级项目，改造10kV线路15.67km，新增配电变压器3台；投入17.91万元新增电表199户。

（2）产业结构不断调优。以“保传统促新兴”发展思路为统揽，在巩固甘蔗、草果、生猪养殖等传统种养业的基础上，继续探索新型农村合作经济组织带贫益贫机制，按照一村一品产业到村、到户的规划大力发展产业助农增收，带动农户连片种植，逐步消除自种散养的产业发展模式，引导农户流转土地承包经营权5700亩，提高土地综合收益。全年发放农业支持保护补贴218.54万元，受益农户5118户。落实产业扶贫小额信贷帮扶政策，发放贷款363户1718.5万元。投入489.82万元，发展种植古树茶2000余亩、砂仁1800余亩、甘蔗4600余亩、香蕉1330余亩、玉米11800余亩、红谷米13250余亩、重楼黄精等1300余亩。强化畜牧业发展，投入18.23万元，实现生猪存栏3.37万头、出栏4.69万头，牛存栏1.18万头、出栏0.46万头，羊存栏0.39万只、出栏0.36万只，家禽存栏11.25万羽、出栏22.29万羽；实现肉类总产量5963.3吨，禽蛋产量420吨，实现畜牧业总产值1.19亿元。

（3）就业扶贫成效明显。大力创办扶贫车间、积极开发公益性岗位、全面开展中长期技能培训，促进劳动力转移就业。在红河山鼎生物资源开发有限公司创办扶贫车间，吸纳建档立卡户劳动力27人就地就近稳岗就业；安置县级乡村公共服务岗位343人，开发乡级乡村公共服务岗位134人，切实增加无法外出务工、无劳动能力、无生活来源贫困劳动力家庭收入；开展技能培训12期1379人，转移就业9610人，其中，非档户5512人，建档户4098人，报销建档立卡户外出务工交通补贴6125元，沪滇一次性生活补助3.9万元。

3.严守底线，生态保护攻坚战成效显著

（1）进一步规范自然资源保护。耕地保护取得显著成效，按照宜耕则耕、宜林则林、宜草则草的原则，组织猪蹄寨、早谷田、坪田、岩子脚4个自然村184户农户实施土地增减挂钩项目，复垦耕地99.37亩。国土执法更加严厉，组织开展违法用地和违法采矿巡排查整治，整治“大棚房”4个、违法采砂采石点6个。坚持“以防为主，防治结合”的方针，科学制定防灾减灾方案，严格落实防灾责任，及时填放“两卡”和发放监测经费，实现地质灾害“零伤亡”和“零损失”。

（2）进一步推进河长制工作。设置3名乡级河长、7名村级河长，做好境内3条河流的管理和保护工作，年内巡视河流45人次，开展“清河行动”2次，清理河道垃圾10.2吨，发现问题，立即整改，确保乡内各条河流水质良好、水流清澈。

（3）进一步强化森林资源保护。完成新一轮退耕还林510亩，发放退耕还林补贴45.9万元，受益农户61户303人。发放生态公益林补偿资金33.79万元，依法办理木材采伐许可证161份，出材量达1.03万方。配备174名护林员，其中生态护林员134人，发放补助107.2万元；公益林护林员32人，发放补助13.44万元；国有护林员8人，发放补助4.8万元；签订森林防火责任书63份，组织350余人次巡山护山36次，全年出现火情4起，未发生森林火灾。

（4）进一步推动人居环境改善。制定各村村规民约、环境卫生整治评比方案等，组建志愿服务队9个，由乡村干部、驻村队员带头，促进农村居民养成良好的卫生风尚，激发广大群众内生动力，确保乡村颜值提档升级。投入100万元开展人居环境大整治，投入13.74万元配备垃圾推车、垃圾箱等，投入590万元新建垃圾焚烧炉94个、农村公厕67个，投入34.8万元新建垃圾池87个，投入60万元编制篱笆9500米、修缮小粪塘205个，投入20万元修复村内排污沟渠2500米。

4.保障民生，社会事业发展繁荣向上

（1）社会保障有效落实。进一步完善低保救助机制，做到应保尽保，保障城市低保对象14户25人，农村低保对象1040户2038人，发放最低生活保障金393.97万元；发放56名特困供养人员救济补助金53.94万元；发放21名孤儿基本生活费26.1万元，发放89名重度残人两项补贴4.53万元；发放366名80周岁以上老年人高龄长寿补助15.37万元；发放救灾救济资金2.68万元、救济粮2.65吨、救济衣裤14套、救济棉被60床，共救助受灾困难群众192户342人。发放农村困难群众临时救济金85.93万元，救助困难群众538户1229人。缴纳城乡居民养老保险费145.7万元，完成续保13009人、新参保467人。

（2）文卫事业繁荣发展。投入136万元实施8个行政村综合文化服务中心建设；组织文艺队开展演出85场，参加国庆期间县级文艺汇演荣获“优秀表演奖”；新增省级非遗传承人1人、州级非遗传承人1人。全面落实健康扶贫政策，收缴城乡居民基本医疗保险348.81万元，完成参保23557人；全年医疗救助保障24271人次113.87万元。乡中医馆投入使用。积极开展计划生育专项整治，完成孕前优生健康检查80对，施行“三术”276例。落实计划生育奖励扶助政策，补助独生子女家庭61户，兑现奖励扶助资金10.21万元；补助计划生育家庭居民基本医疗保险28人，兑现补助资金0.62万元；补助计划生育家庭奖学金9人，兑现奖学金0.36万元；补助独生子女保健7人，兑现补助资金700元，人口自然增长率控制在7.23‰以内，人口素质不断提高。

医疗卫生防疫、妇幼卫生、疾病控制、防艾、食品药品、卫生监督、乡村一体化管理等工作统筹推进。

5.标本兼治，社会治安综合治理水平高效提升

完善政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。切实抓好矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、反恐维稳、缉枪治爆、禁毒防艾等工作，确保人民安居乐业、社会安定有序。

（1）社会治安实现新发展。充分发挥政法部门职能优势，受理群众举报案件60起，刑事立案13起，治安立案25起。抓获犯罪嫌疑人18人，其中贩卖毒品案11人，盗窃案5人，故意伤害案2人，治安行政拘留70人，其中67人强制隔离、社区禁毒。重点监督教育和管理22名社区矫正人员和刑释解教的92名社会特殊人员。深入开展缉枪治爆，收缴火药枪、射钉枪11支。深入开展道路交通安全整治工作，开展道路交通安全知识宣传20余次，依法处理交通事故70起。大力开展扫黑除恶工作，进村入户宣传150余次，发放扫黑除恶挂历和宣传册3万余份，核查扫黑除恶线索3起；走访民营企业22家。深入开展各种法治宣传教育活动12次，有效提高全乡干部群众的法律意识。提供各种法律服务咨询解答200余人次，为困难群众代写法律事务文书56份。

（2）应急管理开拓新局面。严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，切实加强对道路交通、危险化学物品、建筑、食品药品等重点行业领域和重点企业的安全监管，签订安全生产责任书35份，发放宣传资料3500余份。投入14.14万元完成乡级应急广播平台建设1个，村级9个。加大对道路交通、危险化学物品、建筑、食品药品等重点行业和领域的隐患排查、整改工作，开展安全生产隐患排查12次，发现隐患44处，整改隐患44处，全年未发生重特大安全事故。

（3）信访维稳取得新成效。深入开展领导干部带案下访活动及推行“领导包案”制度，集中办结一批群众反映强烈的矛盾纠纷和信访积案。组织开展排查社会矛盾纠纷12次，排查出各类民间纠纷113件，已受理调处104件，成功调处89件。其中，乡级受理调解46件，成功调处39件，村级调解组织受理调解58件，成功调处50件。

6.自我完善，改革创新动力持续提升

（1）体制改革有序推进。2019年完成“一所五办六中心”的机构设置和人员配备，为民服务大厅正式启用，承接计生办、社保中心、民政所等10个部门审批事项，推进群众办事“一站式”服务，“一部手机办事通”扎实推进。

（2）管理制度更加完善。进一步完善机关内控管理机制，对财政、项目、请销假、公务用车、后勤等工作实施制度约束，用制度管好身边人和身边事。强化财政收支管理，切实提高财政资金使用效率，严格执行项目建设管理、财务管理、资金使用管理等办法，实现规范化管理。

（3）服务能力不断提升。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，办理人大代表建议24件，办结16件，办结率66.67%。加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息201条，办理网民留言13条。

（4）廉洁从政持之以恒。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度。

统计、民族宗教、残联、地震等工作取得新成效，工会、共青团、妇女联合会的作用进一步发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县小新街乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县小新街乡部门2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是党委事务11人、政府事务10人、人大事务2人、财政事务2人、干部教育1人、群众文化2人、社会福利事业4人、计划生育事务2人、农业事业12人、水利事务3人、林业和草原3人、自然资源事务2人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县小新街乡部门2019年度收入合计14,248,941.02元。其中：财政拨款收入14,248,941.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年总收入比上年执行数增长45%，增收4,422,378.66元，主要原因是上级补助增加，本年有地灾害防治收入1,000,000元，脱贫攻坚补短板项目1,000,000元，彩票公益金项目1,050,000元，以及村委会干部补助提标增资。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县小新街乡部门2019年度支出合计13,026,685.33元。其中：基本支出11,676,685.33元，占总支出的89.64%；项目支出1,350,000元，占总支出的10.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年总支出比上年执行数增长32.51%，增支3,195,935.87元主要原因是收入增加，支出随之增加。一是人员变动，2019年度预算按照2018年末人数做预算，2019年新增人员经费未纳入预算，导致人员经费变动。二是本年财政补助比上年增加，地灾害防治项目、脱贫攻坚补短板项目、彩票公益金项目、村委会干部补助提标增资等收入增加，支出随之增加。三是住房公积金支出款项的调整。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县小新街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,676,685.33元。与上年对比，增长27.88%，增支2,545,935.87元，主要原因是职工五险一金缴存数提高、工资正常晋升、事业单位绩效奖励发放、村委会增资支出、新增脱贫攻坚补短板补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%，人均日常公用经费10,000元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县小新街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,350,000元。与上年对比，增长92.86%，增支700,000元，主要原因是本年新增2个项目，新增项目资金1,200,000元。项目开展情况：一是小新街乡都鲁保村委会四角田苗寨老年活动室建设、小新街乡小新街村委会老年活动室建设小新街乡小新街村委会活动室建设三个项目已建设完毕；二是小新街乡都鲁保村委会四角田苗寨老年活动室建设、小新街乡嘎妈村委会嘎妈下寨地质灾害避让安置公建项目已进入收尾阶段，项目待验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县小新街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,676,685.33元,占本年支出合计的97.31%。与上年对比，增长38.8%，増支3,545,935.87元,主要原因：一是职工五险一金缴存数提高、工资正常晋升、事业单位绩效奖励发放、村委会增资支出；二是新增脱贫攻坚补短板补助，新増项目新街乡嘎妈村委会嘎妈下寨地质灾害避让安置公建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,636,809.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.58%。主要用于工资福利支出3489283.5元；商品和服务支出589450.99元，其中办公费234169.29元，印刷费50000元，水费4000元，电费18677.37元，邮电费10745.34元，差旅费1600元，其他交通费用270258.99元;对个人和家庭补助558075元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于工资福利支出津贴补贴9000元。

  5.教育（类）支出139,456元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于工资福利支出85726元；商品服务支出53730元，其中维修费52730元，其他商品服务支出1000元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出256,917元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资福利支出255042元，商品服务支出培训费1875元。

  8.社会保障和就业（类）支出1,327,839.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于工资福利支出1267469.36元；商品和服务支出7000元，其中办公费1503元，接待费3260元，电费131元，培训费1368元。

  9.卫生健康（类）支出327,070元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于工资福利支出272510元；商品和服务支出20000元，其中办公费2000元，其他交通费18000元；对个人和家庭补助34560元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出4,864,896.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.38%。主要用于工资福利支出1491724元；商品和服务支出478541.32元，其中办公费293551.07元，电费24744.22元，邮电费4032.10元，会议费21422元，公务接待费40980元，公车运行维护费90000元，其他交通费用2491.93元，其他商品服务支出1320元；对个人和家庭补助2894631元，其中生活补助1749250元，救济费1000000元，其他个人和家庭补助145296元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出110,537元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于工资福利支出109537元；商品和服务支出1000元，其中办公费1000元。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于地质灾害宣传1000000元。

  22.其他（类）支出4,160元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭补助支出4160元；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县小新街乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为706,800元，支出决算为134,240元，完成预算的18.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为90,000元，完成预算的12.73%；公务接待费支出决算为44,240元，完成预算的6.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我乡严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩一般性支出取得的成效。二是预算深化改革，上级拨款中逐步细化明确资金用途，资金侧重用于民生、农村基础设施、脱贫攻坚等重点方面建设，资金用在刀刃上，使之发挥更大效益。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少66,341.08元，下降33.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少49,975.91元，下降35.7%；公务接待费支出决算减少16,365.17元，下降27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我乡严格控制三公经费支出，厉行节约，压缩一般性支出取得的成效。二是预算深化改革，上级拨款中逐步细化明确资金用途，资金侧重用于民生、农村基础设施、脱贫攻坚等重点方面建设，资金用在刀刃上，使之发挥更大效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90,000元，占67.04%；公务接待费支出44,240元，占32.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,240元。其中：

国内接待费支出44,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、农林水事务工作、农危房清零工作、人大调研、政府部门相关调研检查等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县小新街乡部门2019年机关运行经费支出1,151,597.31元，与上年对比，增长65.41%，增支696189.4元,主要原因一是脱贫攻坚工作日渐繁重，精准扶贫，入户调查等事项产生；二是政府日常运转成本不断增加。部门机关运行经费主要用于办公费532,223.36元、印刷费50,000元、水费4,000元、电费43,552.59元、邮电费14,777.44元、差旅费1,600元、维修维护费52,730元、会议费21,422元、培训费3,243元、公务接待费44,240元、公务用车维修维护费90,000元、其他交通费用290,750.92元、其他商品和服务支出3,058元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县小新街乡部门资产总额24,166,122.66元，其中，流动资产23,350,116.25元，固定资产816,006.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,573,316.44元，其中;流动资产减少246,543.92元，固定资产减少1,326,772.52元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额84,430元,其中：政府采购货物支出84,430元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额84,430元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555901111