红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度部门决算

监督索引号53252800556401000

目录

第一部分红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党政机构设置和职责

沙拉托乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

2、事业单位设置和职责

沙拉托乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

（6）应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

3、人员编制和领导职数

（1）沙拉托乡核定行政编制25名，机关工勤编制2名。设科级领导职数11名，其中：党委书记1名、人大主席1名、乡长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副乡长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名、人大常委会副主任1名（副科级，由党委委员兼任）。

党政办公室核定行政编制5名，机关工勤编制2名，设主任1名，副主任1名；党建工作办公室核定行政编制2名，设主任1名；经济发展和社会事务办公室核定行政编制2名，设主任1名；社会治安综合治理办公室核定行政编制2名，设主任1名；扶贫开发办公室核定行政编制3名，设主任1名（由副科级领导干部担任）。

（2）沙拉托乡核定事业编制35名（参公管理人员编制3名、管理人员编制7名、专业技术人员编制25名），其中：

农业综合服务中心核定事业编制13名，设主任1名，副主任3名。

文化广播电视服务中心核定事业编制2名，设主任1名。

社会保障服务中心核定事业编制7名（含管理人员编制6名），设主任1名。

国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制3名，设主任1名。

信息技术服务中心核定事业编制2名（含管理人员编制1人），设主任1名。

应急服务中心核定事业编制5名，设主任1名。

财政所核定事业编制3名，人员参照公务员法管理，设所长1名（副科级）。

4、其他事项

（1）人大、纪委、人民武装部和工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置。不设政协机构，由专人负责具体工作。

（2）上级部门派出（驻）或垂直管理的机构，要接受乡党委、政府的统一指导和协调，领导干部的任免（军队除外）要事先征求乡党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

（3）按服务平台的架构统一设置“为民服务中心”，将信访、政策宣传、业务办理等事项集中到“为民服务中心”，工作人员从相关办公室和事业中心抽调。实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（4）机关不配备助理员，实行人员分工责任制，按职责确定岗位和人员。不核定后勤服务保障人员编制，原在职在编的后勤服务人员通过自然减员等方式逐步消化。今后，后勤服务保障工作实行政府购买公共服务的机制。

（5）事业单位综合设置后，不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格，不得再以原单位名义对外开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

过去一年，是全乡党员干部群众奋力攻坚的一年。在县委、县政府和乡党委的领导下，乡人民政府团结和依靠全乡各族人民。

1、经济运行稳中向好。2019年全乡完成农村经济总收入2.67亿元，增长8％。规模以上固定资产投资0.28亿元。一般公共预算支出995.94万元，增长15.32％。社会消费品零售总额13.39亿元，增长12%。粮食总产量1306万公斤，人均有粮475公斤。金融机构各项存、贷款分别为2.09亿元、0.53亿元，分别增长14.9％、32.5％。农村常住居民人均可支配收入8306元，增长11.6％。

2、脱贫攻坚成效明显。聚焦“两不愁三保障”目标任务。其中，投入1534.36万元完成48个自然村村内道路硬化47320平方米，修建危险道路挡墙2530立方米，修缮排水沟4250米，新建活动室17间，新建卫生公厕39间，新建垃圾池16个，建设活动场地6780平方米，实施饮水安全项目2个；投入100万元完成漫江河村人居环境提升项目；投入100万元完成牛倮少数民族发展项目。投入1415.07万元全面完成1146户农危房改造任务，发放农危改贴息助力贷款458.78万元，预计投入1400万元全面实施住房入住质量功能提升工程。投入1700万元完成强新村54户246人的易地扶贫搬迁工程，其中建档立卡贫困户34户161人，搬迁入住率、折旧率均达100%；投入300万元实施脱贫攻坚补短板项目，全乡基础设施得到全面提升。按照“党建引领+劳务输出”的劳动力转移就业工作要求，转移就业劳动力12950人，其中建档立卡贫困户3117人，开发公益性岗位7人，安置乡村公共服务岗位530人、护林员95人，全乡劳动力工资性收入预计达1.3亿元。义务教育均衡发展通过国家评估验收，“控辍保学”依法推进，义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学。贫困人口医疗保险、养老保险全覆盖。社会各界及挂联单位、挂包干部协调资金及物资价值约100余万元，用于提升群众入住质量等方面，帮扶作用有效发挥，贫困户群众内生动力不断激发。2016年坡头贫困村脱贫出列，2019年牛倮、小窝中、漫江河、草果洞、富寨、阿嘎6个贫困村脱贫出列，目前全乡共有在册建档立卡贫困户1900户9018人，2014年至2018年脱贫867户4393人，2019年脱贫929户4264人，剩余未脱贫户104户361人，综合贫困发生率降为1.43%。全乡7个行政村至乡镇道路全面硬化，危险路段有必要安全防护措施，已通380Kv动力电、广播电视、网络宽带，都建有卫生室和公共活动场所。

3、产业结构逐步优化。东西部扶贫协作增后劲，发展协作项目4个，投入140万元完成阿嘎、草果洞2个村委会功能提升，修缮党群服务中心，满足劳动力技能培训需要，新建180个规范化猪圈，保障群众养殖需求；小窝中、牛倮产业培植扶持资金各5万元；投入300万元实施富寨村委会自然能提水工程，将解决1200亩农业灌溉用水问题，受益人口967户5393人，其中建档立卡贫困户376户1930人。鼓励贫困户外出务工，发展种养殖业，撬动全乡产业发展潜力，用活户均产业扶持资金740.4万元，采用以奖代补的方式兑付到户。实现新型经营主体全覆盖，确保村有产业，户能增收，全乡村级集体经济收入为72.6万元，7个村委会村集体经济达3万元以上，其中阿嘎村委会通过合作社用30万元村级集体经济资金新建酒厂，富寨村委会通过合作社用30万元村级集体经济资金整合发展花椒基地1200亩，集体经济增收45万元。全乡农作物面积3.55万亩，水稻8154亩、玉米8650亩、草果1110亩、砂仁659亩、香蕉1184亩、甘蔗1015亩，杉木种植面积达3.366万亩、发展稻鱼鸭综合种养1765.7亩。积极引进、推广适合本地农作物的新品种和新技术，在阿嘎河底完成30亩的冬早蔬菜种植，在富寨、坡头村委会共试验杂交玉米、水稻品种18个。

4、基础设施加快完善。全乡7个村委会已经实现了行政村道路全部硬化，投资38万元完成荣村、汉人寨、坡头小学3条自然村公路路面改造工程5.5公里。投资1500万元改造完成阿嘎村委会8个自然村，小窝中村委会1个自然村，牛倮村委会5个自然村，草果洞村委会1个自然村公路路面改造工程，共计22公里。配合上级完成元绿高速公路建设工作，以及元绿高速公路机场连接线经过沙拉托乡境内9.6公里和建设项目驻地4处、隧道4处、桥梁8座的征地工作。截至目前，共征地完成1130.87亩，兑现资金1556万元。投资70万元新建草果洞村委会界排小寨泵水工程项目，投资481万元完成阿嘎大寨、波勒、哈卡小寨等农村饮水安全巩固提升改造工程28项，新建草果洞、牛倮等村蓄水池10座，解决2481户13531人、1046头大牲畜的饮水困难问题。7个行政村全部完成电力农网升级改造，贫困人口用电安全有了可靠保障，网络通达率达到100%，4G覆盖率达到100%，完成“村村响”，电视信号覆盖率100%。

5、改革开放不断深化。全乡机构改革全面完成，行政机构更加合理，行政成本逐步降低，行政效率有效提高。营商环境得到提升，“政务服务一网通办”、“一部手机办事通”等政务APP覆盖面扩大，群众办事方式逐步转变。深化收费公路制度改革，ETC推广发行758辆。第三次全国土地调查顺利开展，农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点加快推进。

6、生态环境持续改善。加强人居环境建设，安置农村保洁人员229名，投资22.24万元配套垃圾清运车2辆、垃圾勾背箱18个，向各村发放垃圾桶共1010个，每季度开展一次村庄环境大整治行动，累计出动干部职工、村组党员和群众5700余人次，清运生活垃圾，清理村内水塘、沟渠，疏通污水管道，拆除私搭乱建、违规建筑，农村人居环境得到极大提升。实施退耕还林895亩，加强林木资源管护力度，严打毁林案件、乱捕滥猎野生动物行为，坚持从严从重从快打击违法征占用林地、毁林开荒、毁坏林木，非法收购、运输、加工木材的违法犯罪行为。发挥好护林员作用，加大护林防火的宣传教育，督促护林员巡山巡查，切实加强森林保护，提高森林植被质量。加强对境内采砂采石厂的监管，责令整改乡内采石采砂厂存在的违规行为，确保自然资源合理开发利用。认真执行河长巡河制度，定期开展河长清河行动，切实加强对水资源的保护，重点对西观音山水源、小窝中水库、沙老箐水源安全进行保护。

7、生事业全面发展。全面落实“两免一补”、“营养改善计划”等各项教育扶持政策，认真执行贫困学生救助制度，全乡义务教育阶段在校学生3126人，其中小学2474人，中学652人，享受雨露计划81人，新建坡头小学综合楼和校园围墙，新建阿嘎小学综合楼，新建富寨小学厕所和校园围墙，教育基础设施进一步完善。乡卫生院、村卫生室全面达标，乡卫生院被评为省级乙级标准化卫生院。投资41万元完成卫生院改造，其中投资34.4万元整改业务用房，公共卫生办公楼装修及建设医疗废物储藏室，投资6.6万元装修成立了中医馆。2019年全乡参加城乡居民基本医疗保险20278人，门诊共减免72887人次，医疗总费用为20953万元，减免金额为123.32万元。全面落实城乡低保、五保、灾后救助等社会保障制度，发放33人城镇居民最低生活保障金14.52万元，发放1567人农村居民最低生活保障金223.78万元，为农村特困户和受灾群众发放救济粮10.76吨，兑现重点优抚对象抚恤补助金12.85万元，发放43人五保资金38.03万元，发放17人孤儿定期生活保障资金22.34万元，发放临时救助资金91.79万元，全乡参加养老保险人数达16720人，兑现养老保险金195.3万元。

8、社会治理有新成效。全面深化扫黑除恶专项斗争，持续推进反恐防暴、反邪防邪、扫黄禁赌、缉枪治爆等专项工作，深入开展道路交通、采砂采石、烟花爆竹、重点工程项目等领域整治，加强对违法犯罪行为的打击力度，立案刑事案件6起，破获2起，收缴枪支10支；扎实开展第四轮禁毒防艾人民战争，查获吸毒人员17名；开展各类法治宣传6次，中小学开展法治讲座4场，广播宣传110余次，标语60条，发放宣传资料14000份，张贴宣传画1000张；“七五”普法有序推进，人民调解成效明显，受理信访件7件，办理7件，全年集中开展了矛盾纠纷排查14次，调处各类矛盾纠纷47起，成功40起，调处率100%，成功率85.1%。加强26名社区矫正人员管理，认真做好训诫教育。牢固树立安全发展理念，深入落实安全生产责任制，全年无重特大安全事故发生。

9、自身建设不断加强。围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，专项整治初显成效。中央、省委脱贫专项巡视反馈问题，脱贫成效考核问题，中央环保“回头看”和各类督查审计反馈问题，全面整改完成。认真落实全面从严治党要求，坚持党的全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻县委县政府和乡党委决策部署。全面推进依法行政，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，广泛听取社会各界意见建议，办理人大代表建议36件，办结率、协商率、满意率均达100%。坚决肃清秦光荣等流毒，全面清除和建、浦少龙等严重违纪违法案件恶劣影响，严格落实党风廉政建设责任制，强化关键岗位和重点环节执法监督、廉政监督和法纪约束，严厉整治发生在群众身边的腐败问题，努力打造廉洁、务实、高效的人民政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：计生办公室、人大常委会办公室、政府办公室、党委办公室、财政所、林业站、水管站、文化站、党校、农服中心、低保站、国土资源。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度收入合计10,972,482元。其中：财政拨款收入10,972,482元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度对比，增加24.7％，增加主要原因是2019年增加交通补贴。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度支出合计9,959,448.35元。其中：基本支出9,759,448.35元，占总支出的97.99%；项目支出200,000元，占总支出的2.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度对比，增加15.32％，增加主要原因是2019年增加交通补贴。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,759,448.35元。与上年度对比，增加13％，增加主要原因是2019年增加交通补贴。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000元。与上年相比下降了81.48%，减少主要是由于乡政府申请的项目较少，故拨款的项目资金也较少。主要用于2016年村民小组活动场所建设补助资金40000元、2016年组织专项经费150000元及用于漫江河村委会“两不愁三保障”补短板资金10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,959,448.35元,占本年支出合计的100%。上年度对比，增加15.32％，增加主要原因是2019年增加交通补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,576,059.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.95%。主要用于支出工资福利支出及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出12,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发放派出所及司法所工作人员乡镇补贴；

5.教育（类）支出226,844元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于职工工资福利支出、公务接待费用、劳务费及公务用车运行维护费支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出82,979元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于职工工资福利支出、办公费、电费及差旅费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,280,989元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于职工工资福利支出、遗属补助支出及日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出202,374元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,442,222.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.56%。主要用于职工工资福利支出、对村委会干部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出、脱贫攻坚工作经费支出及日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出35,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于项目管理支出及日常公用经费支出；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为760000元，支出决算为48,503.86元，完成预算的6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,993.44元，完成预算的2.5%；公务接待费支出决算为38,510.42元，完成预算的10.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是脱贫攻坚任务重，大部分三公经费用于支付脱贫攻坚临时工工资及会议费、培训费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少142,027.14元，下降74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少101,746.56元，下降91.06%；公务接待费支出决算减少40,280.58元，下降51.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚任务重，大部分三公经费用于支付脱贫攻坚临时工工资及会议费、培训费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,993.44元，占20.6%；公务接待费支出38,510.42元，占79.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,993.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9,993.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,510.42元。其中：

国内接待费支出38,510.42元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚会议及培训产生的住宿费、扶贫资金检查产生的接待费及退耕还林检查验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2019年机关运行经费支出1,107,083.35元，与上年相比增加441941.2元,同比增长66.44%，主要原因是由于今年增加交通补贴且脱贫攻坚产生的办公经费较多。部门机关运行经费主要用于交通补贴、购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州元阳县沙拉托乡部门资产总额18,916,287.65元，其中，流动资产18,189,213.92元，固定资产727,073.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,480,652.43元，其中;流动资产增加9,175,881.82元，固定资产减少695,229.39元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额82,508元,其中：政府采购货物支出82,508元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额82,508元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556401111