元阳县财政局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800131801000

目录

   第一部分  元阳县财政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 （1）拟订县级财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。拟订县对乡镇财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。  

（2）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

（3）承担各项财政收支管理工作；负责编制全县和县本级年度财政预决算草案并组织执行，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算；受元阳县人民政府委托，向元阳县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向元阳县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；制定地方财政转移支付制度；负责调整政府间财政分配关系，划分县与各乡镇政府间事权和支出责任职责。

（4）拟订政府非税收入管制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

（6）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（7）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按规定管理资产评估工作。

（8）负责审核国有企业国有资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易；综合研究全县国有企业的运行状况，研究提出相应的政策建议；承办全县国有企业财务预决算的有关工作；

（9）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

 （10）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

 （11）负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表元阳县人民政府开展财税领域交流与合作。

（12）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度，拟定地方会计管理制度和办法。

（13）负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作、实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告。

（14）监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设，反映财政管理中的重大问题，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系。

（15）负责制定财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

（16）承办全县国有企业财务预决算的有关工作；承担县属国有企业清产核资和资产损失核销工作。

（17）按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；提出服务和促进我县金融业务发展的意见和政策建议；代表县人民政府联系、协调地方金融机构，负责小额贷款公司等地方小微金融机构的管理。

（18）承担元阳县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县财政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

元阳县财政局部门2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县财政局部门2019年度收入合计8,324,370.84元。其中：财政拨款收入8,324,370.84元，占总收入的100%；与上年对比减少54830.76元，一般公共预算财政拨款减少103130.76元，主要原因是减少2019年日常公用经费的安排，政府性基金预算财政拨款增加48300元.主要原因是增加2019年库区基金工作经费的安排。

二、支出决算情况说明

元阳县财政局部门2019年度支出合计8,222,104.9元。其中：基本支出8,222,104.9元。与上年对比减少808484.63元，主要原因是压缩2019年公用经费的开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,222,104.9元。与上年对比减少808484.63元，主要原因是压缩2019年公用经费的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县财政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,161,604.9元,占本年支出合计的99.26%。与上年对比减少747684.63元，主要原因是压缩2019年公用经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出7,213,206.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出683,825.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于在编在职职工养老保险单位承担部分支出，遗属补助支出；

 9.卫生健康（类）支出3,893.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出的公用经费支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出260,679元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于商品和服务支出的公用经费支出。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明