元阳县红十字会部门2019年度部门决算

监督索引号53252800276101000

目录

   第一部分  元阳县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

二是开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提起供紧急救援和人道救助；

三是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

六是参加国际人道主义救援工作；

七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州政府委托事宜；

九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

　助力脱贫攻坚扎实有力。全州红十字会系统结合红十字会特色优势，积极动员和汇聚社会爱心力量，对困难群众实施人道救助，助力脱贫攻坚，持续开展“博爱送万家”、贫困家庭先天性心脏病筛查救助、健康扶贫光明行、“一对一帮扶”等助困、助医、助学人道救助活动，持续开展博爱助学，以实施“博爱家园”等人道项目为抓手，助力脱贫攻坚工作，组织参与全国第二届众筹扶贫大赛活动，同时，做好定点扶贫工作，定点扶贫村达到脱贫出列的标准，实现整村脱贫。

“三救”“三献”核心业务工作实现高质量发展。一是做好备灾救灾工作。进一步加强备灾救灾中心建设，加强备灾救灾物资的管理，确保救灾物资安全。结合“5·8”“5·12”大力开展防灾减灾宣传。参与金平县“6·24”灾害救援工作，二是持续推进应急救护培训，三是积极开展人道救助，持续开展“博爱送万家”等人道救助工作，四是积极参与无偿献血宣传动员工作，五是做好造血干细胞捐献宣传宣传发动工作，。六是稳步推进人体器官捐献工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个(应急救护培训中心)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县红十字会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会部门2019年度收入合计722,116.68元。其中：财政拨款收入722,116.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年财政收入合计815，109.4元与上年对比减少了92，927.72元，减少11%，主要原因分析人员减少，2019年退休2人，调入1人。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会部门2019年度支出合计784,458.24元。其中：基本支出784,458.24元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年财政支出合计936,395.11元与上年对比减少了151,936.87元，减少16%，主要原因分析人员减少，2019年退休2人，调入1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784,458.24元。与上年对比减少151,936.87元，减少16%，主要原因分析人员减少，2019年退休2人，调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出784,458.24元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少151,936.87元，减少16%，主要原因分析人员减少，2019年退休2人，调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于驻村扶贫工作队员人员经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出770,958.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.28%。主要用于主要用于本单位事业发展支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为7,406元，完成预算的8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7,406元，完成预算的8.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，缩减工费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,864元，下降39.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,864元，下降39.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，缩减工费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,406元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,406元。其中：

国内接待费支出7,406元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三救三献工作、博爱家园工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会部门2019年机关运行经费支出193,523.56元，与上年对比减少55,311.75元,减少22%,减少原因是我单位严格执行厉行节约，严控开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于正常开展红十字会相关工作而发生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县红十字会部门资产总额336,808.55元，其中，流动资产279,705.03元，固定资产57,103.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少340,117.32元，其中;流动资产减少269,116.84元，固定资产减少71,000.48元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,160元,其中：政府采购货物支出6,160元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额6,160元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

因本单位没有项目支出，故项目支出绩效自评及项目支出绩效自评报告为空（附表9、附表10）。

部门整体支出绩效自评情况表详见附表（附表11、附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252800276101111