元阳县应急管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800434201000

目录

第一部分元阳县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

制定安全生产权责清单及有关工作规划、方案、计划，建立健全安全生产督查、检查、巡查等工作制度，落实定期督查、检查、巡查和安全生产考核工作，推动各级党委、政府和各有关监管部门的责任落实；强化监管措施手段，推动企业落实全员岗位安全生产责任制，加强安全管理和隐患排查治理，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业安全生产风险的排查、辨识、评估，全面摸清底数，不留盲区，重点掌握可能引起群死群伤、重特大事故的风险部位，及时采取措施管控；按照2019年安全生产执法检查计划，深入开展执法检查；加强云南省安全生产大检查长效机制管理系统的运用，坚持隐患排查常态化，对发现的隐患一律实行闭环管理；扎实开展“1+7专项整治，全力推进非煤矿山转型升级、危险化学品安全综合治理；按照行业领域监管责任，抓好各级督查检查隐患整改，有效化解和防控区域性、行业性风险，确保行业安全生产形势的稳定；认真分析研判节日期间、重要敏感时期等重点时段安全生产薄弱环节，制定工作方案措施，全面开展安全生产大排查、大整治、大督查，严防生产安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机关分别是：元阳县安全生产执法监察大队、元阳县人民政府应急管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县应急管理局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县应急管理局部门2019年度收入合计4,336,630.04元。其中：财政拨款收入4,336,630.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比2231554.6元增加了2105075.44元，主要是应急救灾资金、自然灾害生活补助资金上年是民政局做预算，机构改革中职能移交时将上述资金移交到应急管理局，导致应急管理局收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县应急管理局部门2019年度支出合计3,885,478.47元。其中：基本支出3,885,478.47元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2362971.6元增加了1522506.87元，主要是应急救灾资金、自然灾害生活补助资金，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,885,478.47元。与上年对比2362971.6元增加了1522506.87元，主要是应急救灾资金、自然灾害生活补助资金，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,885,478.47元,占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2362971.6元,主要原因机构改革，人员和职能增加，项目和经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出33,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。全部用于生活补助支出，共计33000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出225,400.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。全部用于工资福利（机关事业单位基本养老保险费）支出，共计225,400.04元。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出3,627,078.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于灾害防治及应急管理支出，其中应急管理事务2323679元（行政运行2098042元，安全监管119686元，事业运行105951元,）地方自然灾害生活补助934399.43元，其他灾害防治及应急管理支出369000元。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为275300元，支出决算为36,460元，完成预算的13.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26,074元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为10,386元，完成预算的11.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费，实现“三公”经费中公务接待费用只减不增的要求。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少87,538.57元，下降70.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少47,256.57元，下降64.44%；公务接待费支出决算减少40,282元，下降79.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费，实现“三公”经费中公务接待费用只减不增的要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,074元，占71.51%；公务接待费支出10,386元，占28.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,074元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,074元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产大检查、日常监督检查、外出参加培训等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,386元。其中：

国内接待费支出10,386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国务院、省、州安全生产大检查督查检查及乡镇安监站到县局参加会议等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县应急管理局部门2019年机关运行经费支出1,598,010.43元，与上年机关运行经费支出420617元,增加了1177393.43元，增加了2.80%，主要由于机构改革、职责职能及人员增加，机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（含办公费、转账手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县应急管理局部门资产总额840,415.54元，其中，流动资产817,936.88元，固定资产22,478.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年799207.53元相比，本年资产总额增加41208.01元，其中;流动资产增加585778.35元，固定资产减少544570.34元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额73,319元,其中：政府采购货物支出73,319元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额73,319元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800434201111