中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年度部门决算

监督索引号53252800121101000

目录

   第一部分  中国共产党元阳县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党元阳县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元阳县委宣传部是县委职能部门，主管全县宣传思想、文化体制改革、文化产业发展和精神文明建设工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

重点工作任务是抓好县委理论学习中心组学习和全县在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好元阳地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全县文化体制改革和文化产业发展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党元阳县委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年度收入合计22,088,499.48元。其中：财政拨款收入22,088,499.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,比上年度增加645%，主要原因是2019年3月机构改革将县广电局职能职责及相关经费转入宣传部，导致本年度资产和负债均比上年度增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元阳县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,635,558.83元。与上年对比增加1,824,592.09元，主要原因分析主要原因是2019年3月机构改革将县广电局职能职责及相关经费转入宣传部，导致本年度支出比上年度增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.43%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元阳县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,947,049元。与上年对比增加15,847,049元，主要原因分析是2019年3月机构改革将县广电局项目转入宣传部，导致本年度项目支出比上年度增加。

具体项目开支及开展工作情况

2019年，元阳县委宣传部项目支出15,924,500万元，其中2070702资助影响建设支出元阳县南沙县城新建数码影院补贴300,000元，2070899其他广播电视支出2018年县级应急广播体系建设资金4,464,500元，2079999其他文化体育与传媒支出贫困地区民族自治州辖县村综合文化服务中心工程资金11,160,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,282,607.83元,占本年支出合计的98.54%。与上年对比增加17471641.09元,主要原因是2019年3月机构改革将县广电局职能职责及相关经费转入宣传部，导致本年度公共预算拨款支出比上年度增加,相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,112,121.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于行政人员、事业人员人员经费支出，2019年党报党刊征订等支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,911,329.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%。主要用于2070702资助影响建设支出元阳县南沙县城新建数码影院补贴300,000元，2070899其他广播电视支出2018年县级应急广播体系建设资金4,464,500元，2079999其他文化体育与传媒支出贫困地区民族自治州辖县村综合文化服务中心工程资金11,160,000元。

8.社会保障和就业（类）支出259,157.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费和退休干部死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000元，支出决算为41,936元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为41,936元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度工作经费大部分拨至其他应付款中，公务接待分大部分在其他应付款中支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,793元，增长89.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加19,793元，增长89.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年3月机构改革将县广电局职能职责及相关经费转入宣传部，导致2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出41,936元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无支出情况。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,936元。其中：

国内接待费支出41,936元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级媒体记者等公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无支出情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出2,059,581.35元，与上年对比增加1，523，502.65元,主要原因分析,主要原因是2019年3月机构改革将县广电局职能职责及相关经费转入宣传部导致增加。部门机关运行经费部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元阳县委员会宣传部部门资产总额4,846,352元，其中，流动资产4,356,464.77元，固定资产489,887.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,443,848.19元，其中;流动资产增加2,698,882.96元，固定资产减少255,034.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,988,164元,其中：政府采购货物支出593,060元;政府采购工程支出3,395,104元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额3,988,164元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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