世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度部门决算

监督索引号53252700149601000

目录

   第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14．核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，梯管委将全面贯彻落实省委十届四次全会、州委八届四次全会和县委十二届二次全会精神，按照省委书记陈豪、州委书记姚国华对哈尼梯田保护利用的重要批示精神，围绕哈尼梯田“森林、梯田、村寨、水系”四素同构的保护目标，以保护为前提、以利用促保护，确保哈尼梯田的原真性、完整性、纯朴性，实现哈尼梯田世界文化遗产可持续的发展利用。

1.坚持保护优先，切实保护“四素同构”体系。一是加强森林植被保护。扎实推进绿色元阳行动计划和哈尼梯田保护利用行动计划，统筹森林、村寨、梯田、水系环境风险防范和环境质量改善，全盘推进遗产区新一轮退耕还林、荒山造林、补植补种等营造“绿色水库”工程，加大哈尼梯田生态功能区和东、西观音山自然保护区保护管理力度，确保遗产区森林覆盖率达70%以上。二是加强传统村落保护。按照“多规合一”的思路，完善遗产区村庄规划，加强对传统村落的保护和控制，加大遗产区“两违”整治力度，探索设立传统民居保护专项基金，对挂牌保护的1602间传统民居进行奖补，做好阿者科、垭口等传统村落的保护修缮工作，保持传统民居的格局风貌、建造方式和民族文化，恢复和延续真实性、完整性。三是加强稻作系统保护。严格按照《世界遗产公约》要求，把遗产区梯田划为国家基本农田保护管理范围，严格建设用地审批制度，认真落实补贴政策，提高群众保护梯田、耕作梯田的积极性，确保梯田性质不改变、面积不缩减、土地不闲置。四是加强梯田水系保护。加大对遗产区水利基础设施建设的投入力度，制定遗产区沟渠修缮技术标准，修缮坝达、多依树、老虎嘴三大片区的水利设施，确保遗产区梯田灌溉用水。同时，保留、传承好延续千年的木刻分水法、沟长制等民间水资源管理办法，积极探索沟长补助机制，确保遗产区内每条沟渠和水源有专人巡视、管护，切实提高对沟渠、水源的保护管理力度。

2.坚持培育新型经营主体，做强做大梯田产业。一是推广“稻鱼鸭”模式。深入实施梯田红米计划，全面推广哈尼梯田“稻鱼鸭”综合种养模式，全力推进“稻鱼鸭”产业园和绿色食品产业园，力争实现遗产区全覆盖，提高梯田农副产品经济附加值。深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，以土地流转、合作股份等形式，成立哈尼梯田农产品购销合作社，大力发展农村合作股份经济，对梯田红米、梯田鸭、梯田蛋等进行统购统销，带动村集体和群众增收。二是培育新型职业农民。加快“互联网+”产业发展，实现线上线下全产业链体系发展。探索建立小农户发展与村集体经济、市场经营主体利益联结的最佳机制，着力培养梯田种植专业合作社、龙头企业和专业化农民队伍，积极发展“农业+旅游”“农业+互联网”“农业+生态”等新业态，构建哈尼梯田特色产业绿色发展新体系，实现生态美、产业兴、百姓富有机统一。三是实施乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施农村人居环境提升行动，推进乡村“厕所革命”，改善乡村公共服务体系，强化乡村社会治理，推进美丽建设，助推农民脱贫致富，推进哈尼梯田保护与开发统筹协调可持续发展。

3.坚持体制机制创新，探索建立生态补偿机制。一是建立生态补偿机制。对东、西观音山省级自然保护区原始森林进行重点管护，在遗产区全面落实耕地、林地等各项政策性补助、补贴，对坝达、多依树、老虎嘴三大片区44,380亩哈尼梯田种植户进行奖补，对遗产区重点村、重点户的传统民居实施挂牌保护，提高群众保护哈尼梯田世界文化遗产积极性。二是建立保护管理机制。科学编制控制性规划，健全完善管理体制，构建规范化、常态化管理机制，切实加强哈尼梯田活态保护，设立哈尼梯田保护管理专项基金，建立景区门票和旅游开发收益反哺机制，每年从现行门票收入中划出50%作为遗产保护基金，用于遗产地群众利益补助、村庄民房修缮和遗产区保护经费。三是建立联合调研机制。组建哈尼梯田保护专家委员会，建立“智囊团”和“专家库”，定期或不定期邀请中央、省、州等专家学者到哈尼梯田开展调研，为梯田保护建言献策。

4.坚持利益共享，促进乡村旅游产业发展。一是加强特色民宿建设。围绕“一心多点”的乡村休闲旅游发展格局，以民宿经营建设户、农家乐综合体、民宿特色村为扶持对象，建设一批规模化、标准化、特色化的农家餐饮和精品特色民宿，着力促进集乡村、乡土、乡愁、乡风于一体的民宿经济快速发展。二是加强“一村一品”建设。围绕“农耕体验、美食文化、传统民居、文化传承”等基地建设，以增加农民就业、提高收入为目标，大力扶持乡村旅游发展，深入推进阿者科旅游发展计划，着力打造“一村一品”、“一村一特色”、“一村一基地”的发展格局。三是加强旅游商品产销。依托千年哈尼梯田农耕文化，加大招商引资力度，引导和扶持文创公司、农产品加工企业，充分挖掘哈尼族彝族民族刺绣文化和梯田农耕文化，着力开发以民族刺绣为元素的生活用品，以梯田红米、茶叶、梯田风光为元素的旅游产品，采取“公司+合作社+基地”的发展模式，发展文化旅游产品和衍生品，带动景区群众增收致富。

5.坚持教育培训，提升干部群众素质能力。一是加强农耕技术培训。完善遗产区产业扶持政策，对农村进行产业扶持，建立群众服务运营机制，将遗产区群众进行身份转换，鼓励和支持外出农民工返乡创业，通过开展农技知识、农耕技能、饮食服务、着装礼仪等系列培训，使当地群众转化身份成为景区服务人员，积极推动农业增产、农民增收、农村繁荣。二是加强组织培训。大力开展有组织、标准化的干部群众培训工作，着力在培训教育专题化、常态化和代表性、实用性上下足功夫，不断提高各级干部管理、运营世界文化遗产的能力，提高各族群众认知、认同遗产价值的能力，强化干部群众共建共保共享哈尼梯田世界文化遗产的自觉性、主动性和坚定性。三是加强基层组织建设。围绕保护哈尼梯田来带动人，通过党组织的力量，把村民组织起来有序开展各自活动，切实把基层党组织建设成为坚强有力的战斗堡垒。

6.坚持科学利用，着力打造转型升级示范。一是抓好旅游配套设施建设。加快推进元阳民用机场试验段工程建设，加快元江至蔓耗、绿春至元阳、建水（个旧）至元阳高速公路建设，实施爱五公路、大鱼塘至沙拉托机场连接线等项目，抓好旅游厕所、停车场、露营基地、观景台和红河哈尼梯田世界文化遗产管理展示中心建设，加快哈尼梯田特色小镇建设，探索开发东观音山科考游、探险游、登山游项目，推出房车游、自行车游、自驾游等旅游产品，把胜村建成一个集酒店、餐饮、会议、演艺中心、停车等多功能的旅游综合体。力争到2020年，建成景区生态停车位2000个、星级卫生公厕20个、星级酒店15家、床位6000个，实现景区容纳游客数量达5万人以上。二是抓好旅游标准化建设。加快创建AAAAA级旅游景区、全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区和省级全域旅游示范区，严格产品质量标准，完善交通标识和旅游公共信息导向系统，引导旅游企业向标准化、品牌化方向发展，力争到2020年创建为国家AAAAA级旅游景区、全国哈尼梯田文化旅游知名品牌创建示范区和省级全域旅游示范区。三是抓好民族文化保护传承。加强文化传承和保护，深入挖掘民族文化资源，加快建设哈尼文化产业园区，创作打造一批以哈尼古歌为代表的文艺精品，围绕“节、宴、歌、舞”四大核心元素，策划包装哈尼族“长街宴”、彝族“火把节”、傣族“泼水节”等系列民族传统节日，着力打造“大型稻作农耕实景演艺项目”，并实现常态化展演，努力将哈尼梯田景区打造成国内一流、国际知名的文化旅游目的地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度收入合计8,219,150.24元。其中：财政拨款收入8,219,150.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少57,118,548.76元，减少了87.42%，主要原因是2018年收入遗产区环境综合整治经费50,000,000元，2019年度未收入大笔资金。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度支出合计42,400,725.67元。其中：基本支出2,562,829.24元，占总支出的6.04%；项目支出39,837,896.43元，占总支出的93.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加10,571,463.67元，增加了33.21%，主要原因是今年调入1人，招录4人，新增人员5人，工资福利支出增加174,169.24元，增长8.4%；项目支出相比增加10,253,008.43元，增加了34.66%，主要原因是2018年度遗产区环境综合整治经费结余27,727,700元用完；其中：基本建设类项目，2019年度支出7,597,000，2018年度支出386,000元，增加7,211,000元，增加了1,868.13%，主要原因是本年度利用上年结转资金，基础建设项目开工并基本完工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,562,829.24元。与上年对比增加318,455.24元，主要原因今年调入1人，招录4人，新增人员5人，工资福利支出增加174,169.24元，增长8.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,837,896.43元。与上年对比增加10,253,008.43元，增加了34.66%，主要原因是2018年度遗产区环境综合整治经费结余27,727,700元用完；其中：基本建设类项目，2019年度支出7,597,000，2018年度支出386,000元，增加7,211,000元，增加了1,868.13%，主要原因是本年度利用上年结转资金，基础建设项目开工并基本完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,400,725.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10,571,463.67元，增加了33.21%,主要原因是今年调入1人，招录4人，新增人员5人，工资福利支出增加174,169.24元，增长8.4%；项目支出相比增加10,253,008.43元，增加了34.66%，主要原因是2018年度遗产区环境综合整治经费结余27,727,700元用完；其中：基本建设类项目，2019年度支出7,597,000，2018年度支出386,000元，增加7,211,000元，增加了1,868.13%，主要原因是本年度利用上年结转资金，基础建设项目开工并基本完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,327,439元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于于支付职工工资、办公费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,110,196.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.56%。主要用于支付红财教〔2019〕53号土锅寨传统民居保护修缮工程748,800元、云财教〔2017〕88号三村寨传统民居修缮工程款3,759,384.43元、红财建发〔2018〕66号红河哈尼梯田基础设施建设工程7,597,000元；

  8.社会保障和就业（类）支出235,390.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于在职干部职工机关养老保险费、职业年金等社会保障支出；

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出27,727,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.39%。主要用于2019年共组织8次联合执法，拆除遗产区违章建/构筑物32栋（其中坝达片区16栋、爱春片区16栋），拆除面积达3000余平方米；停工整治5栋，420平方米；完成了45户风貌改造，面积达12000余平方米；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230，000元，支出决算为92,662元，完成预算的40.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为67,965元，完成预算的67.97%；公务接待费支出决算为24,697元，完成预算的19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加64,901元，增长233.78%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加56,332元，增长484.24%；公务接待费支出决算增加8,569元，增长53.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年经费不足，使用其他应付款科目支付，且今年下达了监测巡查、执法工作经费400,000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67,965元，占73.35%；公务接待费支出24,697元，占26.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67,965元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出67,965元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,697元。其中：

国内接待费支出24,697元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家、省、州、县发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2019年机关运行经费支出0元，我委属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门资产总额7,331,682.31元，其中，流动资产5,548,983.14元，固定资产1,782,699.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,578,570.44元，其中;流动资产减少39,117,507.61元，固定资产减少461,062.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,527,400元,其中：政府采购货物支出31,400元;政府采购工程支出2,496,000元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,527,400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

        1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149601111