中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算

监督索引号53252800121301000

目录

第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究统一战线理论和重大方针政策，向县委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、省委、州委和县委关于统一战线的方针、政策。2、负责联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、州委和县委关于无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。3、负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；负责台胞和台属的有关工作。5、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。6、受县委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。8、负责统一战线理论、政策的研究，开展海内外统一战线的宣传工作。9、负责指导全县乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作，保持与人大、政协的联系，协调政府各有关部门的统战工作；指导工商联、侨联、宗教等有关团体的工作。10、完成县委交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:

1、以党的十九大和中央统战工作会议精神为统领，筑牢统一战线成员共同思想政治基础

县委自觉向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，坚决贯彻落实中央关于统一战线一系列重大决策部署。一是落实主体责任。县委坚持把统战工作摆在重要位置，将统战工作纳入年度乡镇及县级部门综合考评指标体系。充分发挥县委统一战线工作领导小组职能作用；二是优化机构设置。机构改革后县委统战部与县民族宗教事务局实现合署办公，并加挂元阳县人民政府侨务办公室牌子，统战工作力量进一步增强；三是促进联系交友活动正常化。

2、凝人心，聚力量，党外代表人士工作展现新风貌

一是不断完善选拔培养党外干部联席会议制度，及时发现培养党外人才，切实加大党外干部安排使用力度；二是引导参政议政。做好“六支队伍”代表人士政治安排工作；三是强化交流培训；四是推进民主协商。制定《关于支持各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》，做好民革红河州委、农工党红河州委到我县调研服务工作。

3、强管理，促和顺，力保民族团结宗教和顺

始终把加强民族团结、维护社会稳定作为民族工作的首要任务，着力维护团结稳定大局，2019年来未发生影响民族团结和宗教和顺的群体性事件。一是及时安排部署工作。每季度定时召开元阳县民族宗教形势分析研判会议暨“一网两单”工作推进会，充分把握我县民族宗教形势；二是加强属地管理。与各乡镇签订《元阳县2019年宗教事务管理工作责任清单》，在辖区内扎实开展民族宗教风险隐患排查处置工作；三是积极引导宗教中国化方向。加大宗教领域意识形态管控工作，持续深入开展“五进”（即国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀文化、民族团结）宗教场所活动；四是有效打击违法活动。有效打击利用基督教进行的违法活动及境外渗透活动，建立基督教私设聚会点治理工作长效机制。按照“四个一批”工作要求对我县排查出的11个基督教非法聚会点进行稳妥处置。

4、抓重点，树品牌，推进民族团结示范创建

牢牢把握“共同团结奋斗、共同繁荣发展”工作主题，建立“共建共创”机制，在创新民族团结进步创建“6+n”工程上作出示范，元阳县民族团结创新创建方式，变“6+N”为“十进”。

5、搭平台，助发展，经济统战成效显著

一是加强商会建设。以发挥商会作用和建设好商会为重点，加强与乡镇党委政府的沟通协调联系。继续深入开展以守法诚信、坚定信心为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动；二是引导同心同行。深入开展万企帮万村活动，积极探索“四金一心”扶贫模式；三是做好会员服务。有效开展“贷免扶补”工作。

6、扩联谊，强合作，台侨工作进一步深入

一是做好对外宣传。贯彻落实中央“和平统一、一国两制”的对台工作方针。加强新形势、新常态下海外宣传工作，广泛宣传党的对台方针政策；二是积极争取支持。充分发挥统战优势，助推教育扶贫。积极争取台侨界人士力量支持我县教育发展；三是加强联谊交友。认真开展交流参访接待工作，不断密切与县内重点台属侨眷、海外台胞侨胞的亲情乡情联络，完善归侨口述史资料的收集工作。

7、重责任，抓落实，脱贫攻坚工作有序推进。

一是落实村规民约。协助村委会落实《黄草岭乡哈更村委会村规民约》，推进移风易俗。切实发挥党组织在脱贫攻坚工作中的战斗堡垒作用。在党员队伍中开展“三讲、三服务”活动；二是改善人居环境。以建设“七彩云南、宜居胜境、美丽家园”为主题，协助村三委班子开展“七改三清”行动，着力改善哈更村环境质量、居住条件，努力建设生态宜居、美丽幸福家园，让人民生活更健康、更美好；三是协助做好生猪养殖合作社。四是建设“五小”项目，建设村委会小澡堂。帮扶驻村队员购买常用炊具和手推车；五是建设爱心超市。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党元阳县委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是:县处级副职2人，乡科级正职2人，四级副调研员1人，四级主任科员1人，一级科员2人，初级工1人，九级职员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计1,674,047.83元。其中：财政拨款收入1,674,047.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入比上年度减少253,290.57元，减幅为15.13%。其原因为本级财政困难，对本部门补助的工作经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计1,634,047.83元。其中：基本支出1,634,047.83元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出比上年减少256,776.31元，减幅为15.71%。主要原因是认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守八项规定要求，严格控制支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,634,047.83元。比上年减少256,776.31元，减幅为15.71%。主要原因是认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守八项规定要求，严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.06%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,634,047.83元,占本年支出合计的100%。比上年减少256,776.31元，减幅为15.71%。主要原因是认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守八项规定要求，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,505,393.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27000元，主要用于脱贫攻坚驻村队员生活补助；统战行政事务运行支出1,196,915.11元,主要用于行政人员工资福利与商品和服务支出；统战事业运行支出195,550元，主要用于事业人员工资福利与商品和服务支出；其他统战事务支出85,928元，主要用于维护统战事务正常运转的商品和服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出128,654.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。其中：归口管理的行政单位离退休支出300元，用于退休人员一次性安家补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出128,354.72元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000元，支出决算为15,000元，完成预算的11.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,000元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是计划在本年度开展的党外人士交流活动推迟到下年度开展；二是认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守八项规定要求，严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少67,419元，下降81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少67,419元，下降81.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是计划在本年度开展的党外人士交流活动推迟到下年度开展；二是认真遵循执行“厉行节约”的原则，恪守八项规定要求，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,000元。其中：

国内接待费支出15,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门到元阳作工作调研及本部门定点帮扶村委会的干部到南沙接洽相关工作。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出327,780元，比上年增加10611.26元，增长3.24%。增加的主要原因是加大对定点帮扶贫困村委会工作经费的补助。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务员交通费、补助定点扶贫单位工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元阳县委员会统一战线工作部部门资产总额705,179.5元，其中，流动资产641,758.75元，固定资产63,420.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830,896.22元，其中;流动资产减少195,116.97元，固定资产减少635,779.25元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,075元,其中：政府采购货物支出22,075元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额22,075元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800121301111