元阳县文化和旅游局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800142001000

目录

   第一部分  元阳县文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了政府财政困难，促进县经济和社会持续、健康发展。2019年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入53268325.77元，比上年同期15541054.03元对比，增加37727271.74元；部门支出46542065.73元，比上年同期17337258.92元对比，增加29204806.81元；本年资产总额增加19137300.00元，其中;流动资产减少538200.00元，固定资产增加125100.00元。

2.开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。结合开展以“找准问题、分析原因、制定措施”为主要内容的“千名干部进百村”活动，组织干部职工进村（逢春岭乡凹腰山村委会）入户摸底排查，对照“两不愁、三保障”脱贫目标开展识别工作，着力解决底数不清、情况不明、目标不准、措施不对路等问题。

3.执行“挂包帮”“转走访”“四个一”工作法，扶贫工作有成效。2019年，局领导多次率干部职工到联系挂钩点（逢春岭乡凹腰山村委会）上门走访帮扶贫困户，开展帮扶工作。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，结合实际，求真务实，安排部署各项工作；制定方案，加强跟踪工作；严格管理，做好各项工作；加大宣传，提高民众的意识；依法行政，做好文化市场监督管理工作；采取措施，做好各项应急工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县文化和旅游局部门2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文化和旅游局部门2019年度收入合计53,268,325.77元。其中：财政拨款收入53,268,325.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期15541054.03元对比，增加37727271.74元；主要原因是2019年元阳县旅游发展委员会并入，收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县文化和旅游局部门2019年度支出合计46,542,065.73元。其中：基本支出46,542,065.73元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年17337258.92元对比，增加29204806.81元；主要原因是2019年元阳县旅游发展委员会并入，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46,542,065.73元。与上年对比增加29204806.81元；主要原因分析2019年元阳县旅游发展委员会并入，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的80.54%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出46542065.73元,占本年支出合计的87.37%。与上年对比增加29204806.81元；主要原因分析2019年元阳县旅游发展委员会并入，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出239,067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文物征集经费日常开支；其中：商品和服务支出104067.00元，对个人和家庭补助135000.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出45,089,991.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.88%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。其中：工资福利7598069.00元，商品和服务37306979.94元，对个人和家庭的补助184943.00元

  8.社会保障和就业（类）支出1,136,762.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。其中：遗属补助70584.00元，机关事业单位基本养老保险缴费910870.56元，机关事业单位职业年金缴费155307.60元

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为284000.00元，支出决算为194,537元，完成预算的31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为194,537元，完成预算的31.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加148,358元，增长321.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加148,358元，增长321.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是：博物馆建设，旅游管理口公务接待专家、领导等经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出194,537元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出194,537元。其中：

国内接待费支出194,537元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆建设，旅游管理口公务接待专家、领导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出3136855.00元，与上年2348105.00元对比增加788750.00元,主要原因是2019年元阳县旅游发展委员会并入，支出增加。部门机关运行经费主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县文化和旅游局部门资产总额50,345,188.89元，其中，流动资产45,581,077.81元，固定资产4,764,111.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,976,420.68元，其中;流动资产增加19,511,874.99元，固定资产减少535,454.31元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,779,859元,其中：政府采购货物支出2,779,859元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,000,000元;授予中小企业合同金额4,779,859元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800142001111