元阳县残疾人联合会部门2019年度部门决算

监督索引号53252800276201000

目录

第一部分元阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，加快第三代《中华人民共和国残疾人证》换发证速度。二是进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。三是继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。四是继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。五是抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。六是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。七是加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设。八是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。九是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。十是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县残疾人联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县残疾人联合会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人），其他人员2人，主要是事业工勤1人，事业管理人员1人。

离退休人0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0l辆，实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会部门2019年度收入合计3,333,433.32元。其中：财政拨款收入3,333,433.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。元阳县残疾人联合会部门2018年度收入合计3,585,093元，其中：财政拨款收入3,333,433.32元，占总收入的100%；与上年对比，减少251,659.68元，主要减少原因为残疾人保障金收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会部门2019年度支出合计2,941,488.01元。其中：基本支出2,016,233.94元，占总支出的68.54%；项目支出925,254.07元，占总支出的31.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年支出6,041,161元，（其中：工资福利支出117.5896万元，占总支出的19%；商品和服务支出141.6975万元，占总支出的23%；对个人和家庭的补助支出23.739万元，占总支出的4%；其他资料性支出321.09万元，占总支出的54%）。比上年支出减少3,099,672.99元，主要原因为残疾人托养中心及综合服务设施项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,016,233.94元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.6%。2018年正常运转的日常支出5,837,161.21元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出1,413,286，占基本支出的24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占总支出的76%。与上年对比减少576,637.06元。减少的主要原因为压缩办日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925,254.07元。2018年项目支出3,404,000.00元，与上年对比减少2,478,745.93，减少的主要原因是残疾人托养中心及综合服务设施项目支出，残疾人康复服务支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,814,795.94元,占本年支出合计的95.69%。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,905,161.21元，占支出合计的97.75%。与上年对比减少3,090,365.27元，减少的主要原因残疾人托养中心及综合服务设施项目支出，残疾人康复服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于驻村工作队员交通生活补贴。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,796,995.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%。主要用于残疾人就业培训，残疾就业创业补助，困难残疾人临时救助，事业人员工资福利，残疾人燃油补贴，残疾人联络员工资等支出。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,700.00元，支出决算为55,179.3元，完成预算的31.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,218.3元，完成预算的11.64%；公务接待费支出决算为34,961元，完成预算的20.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是为财政困难，难以保证“三公”经费拨付。二是严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,495.37元，下降18.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,473.3元，增长131.2%，增长原因是车辆老旧，维修费增加，下乡入村开展残疾人残疾等级评定工作，燃油费增加；公务接待费支出决算减少23,968.67元，下降40.67%，下降原因是严格按照公务接待规定执行，控制接待支出，减少公务接待费用支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:1.车辆老旧，维修费增加，下乡入村开展残疾人残疾等级评定工作，燃油费增加;2.严格按照公务接待规定执行，控制接待支出，减少公务接待费用,严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,218.3元，占36.64%；公务接待费支出34,961元，占63.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,218.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,218.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,961元。其中：

国内接待费支出34,961元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联检查工作接待、残疾无障碍改造接待、盲人定向行走培训接待、下乡残疾等级筛查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出858,948.62元，2018年机关运行经费支出1,041,417.06元，与上年对比减少182,468.44元。主要原因为人员绩效工资支出减少，办公经费减少。部门机关运行经费主要用于参公管理人员工资福利支出，办公室经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县残疾人联合会部门资产总额4,560,127.08元，其中，流动资产3,665,939.85元，固定资产209,187.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程685,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,127,320.85元，其中;流动资产增加653,038.62元，固定资产减少210,717.77元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加685,000元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,900元,其中：政府采购货物支出10,900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额10,900元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276201111