元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800131601000

目录

第一部分元阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟定人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟定农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，元阳县人力资源和社会保障局将继续学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神，紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府及州人社局对民生工作提出的一系列新部署新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，解放思想抓落实、瞄准问题抓落实、创新举措抓落实、对标先进抓落实，推动人社工作改革创新，促进全县人社事业高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员7人），事业人员41人（含参公管理事业人员18人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计34,375,972.15元。其中：财政拨款收入34,375,972.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长20.52%。主要原因是中央就业补助资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计26,880,498.08元。其中：基本支出26,640,498.08元，占总支出的99.11%；项目支出240,000元，占总支出的0.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年收入合计34,375,972.15元，同比上年增长20%，主要是增加中央就业资金的拨入，加大就业资金补助力度。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,640,498.08元。同比上年减少13%，减少原因是大力压缩了一般性开支，有效降低行政成本，推进了效能政府建设，压缩了会议、接待的经费支出，行政成本控制取得初步成效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,000元。与上年对比增长54%，主要原因分析为基层就业和社会保障服务设施建设项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,880,498.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长20.52%。主要原因是中央就业补助资金拨入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,199,647.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出21,121,315.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.57%。主要用于就业再就业工作经费、执法监察保障经费、职业培训补贴、求职创业补贴、其他社会保障经费等项目经费支出和离退休人员经费、养老保险职业年金缴费等基本费用支出。

9.卫生健康（类）支出1,559,535.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为129,219元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为129,219元，完成预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,942元，下降2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,942元，下降2.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出129,219元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出129,219元。其中：

国内接待费支出129,219元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待315批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,438人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业扶贫、社保工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出1,340,487.73元，与上年对比减少1,194,825.00元,主要原因分析为机构改革，人员减少和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县人力资源和社会保障局部门资产总额18,303,714.91元，其中，流动资产15,322,599.33元，固定资产2,885,780.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,334.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,955,537.49元，其中;流动资产减少10,816,675.47元，固定资产减少2,127,305.54元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少11,556.48元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额521,139元,其中：政府采购货物支出21,139元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出500,000元;授予中小企业合同金额521,139元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800131601111