元阳县政务服务管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53252700149401000

目录

   第一部分  元阳县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

（2）负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（3）负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

（4）负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

（6）承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

（7）承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

（9）组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

（10）指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全县累计办结政务服务119.07万件，办结率100%；在网上大厅（政务服务管理平台）共办件9290件、办结率100%，公开公示信息发布2119条，无投诉、超时办结情况；梳理并公布政务服务事项清单“马上办”事项191项、“网上办”事项303项、“一次办”事项394项、“不见面办”事项111项、“就近办”事项115项、“全州通办”事项81项;“一部手机办事通”上线516个服务事项，覆盖办理、查询、预约、缴费和咨询等服务类型,我县注册人数达8556人，发放宣传册7750多份;共办理投资项目246个，分发事项345件，投资概算99.95亿元，完成并联审批项目57个、联动项目50个;元阳县中介超市发布项目公告6项，选取结束6个，签约项目6项，履行结束4项;共完成工程建设交易项目19宗，中标金额17658.5287万元，节约资金209.2036万元，平均节资率达1.17%；完成政府采购交易项目80宗，中标金额14061.2642万元，节约资金396.2241万元，平均节资率达2.74%；完成国有产权交易项目19宗，中标金额8639.0800万元，国有资产增值额4535.9850万元;增值率110.55%；罚没资产拍卖项目1宗，交易金额7.3800万元；完成国有土地出让项目（招、拍、挂）22宗，交易金额6535.7808万元,国有资产增值额536.2327万元，增值率8.94%;开展干部职工集中学习活动17次，支委会12次、党员大会4次。2019年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入2455950.84元；部门支出2502642.84元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2019年度收入合计2,455,950.84元。其中：财政拨款收入2,455,950.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入1,862,541.82元对比增加593,409.02元，增加31.86%，主要原因2019年人员调入，工资收入就增加。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2019年度支出合计2,502,642.84元。其中：基本支出2,502,642.84元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出1,831,618.9元增加671,023.94元，增加36.64%，增加原因是2019年人员调入，工资支出就增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,502,642.84元。与上年日常支出1,831,618.9元增加671,023.94元，增加36.64%，增加原因是2019年人员调入，工资支出就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比，无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,502,642.84元,占本年支出合计的100%。与上年支出1,831,618.9元增加671,023.94元，增加36.64%，增加原因是2019年人员调入，工资支出就增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,260,507元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行支出652,198.00元，事业运行支出1,552,059.00元和组织事务中其他组织事务支出56,250.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出242,135.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无因公出国（境）费支出，无公务接待支出及无公务用车购置及运行费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,039元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少4,039元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无因公出国（境）费支出，无公务接待支出及无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出123,350元，与上年94,069.08元增加29,280.92元，增加31.13%,主要原因是2019年购置新的办公设备及其人员增加水电费支出也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县政务服务管理局部门资产总额9,752,535.68元，其中，流动资产9,375,382.2元，固定资产377,153.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,066,678.23元，其中;流动资产增加7,456,050.94元，固定资产减少389,372.71元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149401111