元阳县自然资源局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800632401000

目录

   第一部分  元阳县自然资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县自然资源局是元阳县级一级预算单位，我局认真做好社会公共事务管理，履行好基层行政职能，使本局经济持续健康发展。单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，是纳入2019年部门决算汇编范围的独立核算单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.保障发展更加持续有力（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全县经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。
    2.国土资源保护成效显著（1）大力推动土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。
    3.维护人民权益切实有效（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好国土资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。
    4.服务社会更加全面优质（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政务信息网上公开进展顺利。
   5.队伍建设进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县自然资源部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县自然资源局部门2019年度收入合计121,358,399.49元。其中：财政拨款收入121,358,399.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加249.33%，主要原因是由于专户并入行政账户，调整年初数。

二、支出决算情况说明

元阳县自然资源局部门2019年度支出合计130,868,815.67元。其中：基本支出9,668,081.61元，占总支出的7.39%；项目支出121,200,734.06元，占总支出的92.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加146.57%，主要原因是由于专户并入行政账户。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,668,081.61元。与上年对比减少26.98%，主要原因是经费少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,200,734.06元。与上年对比增204.26%，主要原因由于专户并入行政户，支出费用增多。具体项目供地前相关费用，包括被征地农民养老金、用地相关报件费、征地补偿费、耕地专项开发支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出95,037,288.75元,占本年支出合计的72.62%。与上年对比增多92.46%,主要原因是由于项目专户并入，相应支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12,191,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他自然资源事务支出；

 2.社会保障和就业（类）支出735,335.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于退休人员相关费用；

3.农林水（类）支出38,054,940元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.04%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他自然资源事务支出；

4.自然资源海洋气象等（类）支出10,726,112.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于办公经费、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出、矿产资源专项收入安排的支出、其他自然资源事务支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出33,329,139.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.07%。主要用于地质灾害防治治理及搬迁工作；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为383,000.00元，支出决算为248,974.18元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,493.18元，完成预算的75.35%；公务接待费支出决算为114,481元，完成预算的55.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少123,588.37元，下降33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少36,376.37元，下降21.29%，主要原因是有一辆公务用车没有正常运行；公务接待费支出决算减少87,212元，下降43.24%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是有一辆公务用车没有正常运行，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出134,493.18元，占54.02%；公务接待费支出114,481元，占45.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出134,493.18元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出134,493.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出114,481元。其中：

国内接待费支出114,481元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县自然资源局部门2019年机关运行经费支出1,344,775.38元，与上年对比减少5,091,681.72元，减少79.10%倍,主要原因相关费用本年度支出减少。部门机关运行经费主要用于自然资源管理相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县自然资源局部门资产总额189,712,184.84元，其中，流动资产125,314,601.26元，固定资产2,714,485.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程61,683,098.06元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,393,010.99元，其中;流动资产增加4,258,249.41元，固定资产减少3,548,336.48元，在建工程增加61,683,098.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额363,470元,其中：政府采购货物支出83,470元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出280,000元;授予中小企业合同金额363,470元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800632401111