元阳县教育体育局部门2019年度部门决算

监督索引号53252800836001000

目录

   第一部分  元阳县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

2.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，全面加强教育体育系统的党建工作。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.承办县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和学前教育工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7.统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

9.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；指导全县中小学专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

14.承办元阳县人民政府及州教育体育局交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共40个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位39个。分别是：元阳县第一幼儿园、元阳县幼儿园、元阳县大坪乡中心小学、元阳县第二小学、元阳县第一小学、元阳县俄扎乡中心小学、元阳县逢春岭乡中心小学、元阳县嘎娘乡中心小学、元阳县黄草岭乡中心小学、元阳县黄茅岭乡中心小学、元阳县马街乡中心小学、元阳县民族小学、元阳县南沙镇中心小学、元阳县牛角寨乡中心小学、元阳县攀枝花乡中心小学、元阳县沙拉托乡中心小学、元阳县上新城乡中心小学、元阳县小新街乡中心小学、元阳县新街镇胜村中心小学、元阳县新街镇中心小学、元阳县大坪中学、元阳县第一中学、元阳县俄扎中学、元阳县逢春岭中学、元阳县嘎娘中学、元阳县黄草岭中学、元阳县黄茅岭中学、元阳县马街中学、元阳县民族中学、元阳县牛角寨中学、元阳县攀枝花中学、元阳县沙拉托中学、元阳县上新城中学、元阳县小新街中学、元阳县新街镇胜村中学、元阳县新街中学、元阳县高级中学、元阳县特殊教育学校、元阳县思源实验学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教育体育局部门2019年末实有人员编制3,565人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3555人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员3,756人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人（含元阳县嘎娘中心小学离休人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局部门2019年度收入合计762,240,041.31元。其中：财政拨款收入762,240,041.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加6307412.80元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局部门2019年度支出合计755,724,497.23元。其中：基本支出505,256,710.61元，占总支出的66.86%；项目支出250,467,786.62元，占总支出的33.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出总数增加72780088.08元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出505,256,710.61元。与上年对比减少2766613.41元，主要原因分析为人员经费及日常办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元阳县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,467,786.62元。与上年对比增加110690446.69元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校专项公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出753,953,466.09元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加71877246.03元，主要原因分析为一是学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出665,181,102.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。主要用于教育管理事务1,731,999.20元；普通教育627,608,258.05元；职业教育138,560.00元；特殊教育6,175,235.19元；教育费附加安排的支出19,592,528.58元；其他教育支出9,934,521.67元。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出47,526,963.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于行政事业单位离退休46,833,205.40元；抚恤693,758.00元。

  9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出41,245,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于其他扶贫支出41,245,400.00元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为264769.80元，支出决算为134,947.91元，完成预算的50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,539.91元，完成预算的33.10%；公务接待费支出决算为100,408元，完成预算的62.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按政策要求，“三公”经费支出缩减，厉行节约，反对浪费，把有限的资源投入到教育发展工作上。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少29,316.95元，下降17.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4,150元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,258.95元，下降47.51%；公务接待费支出决算增加6,092元，增长6.46%，增加原因为上级相关部门指导、检查验收教育均衡发展工作，公务接待费支出增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策要求，“三公”经费支出缩减，厉行节约，反对浪费，把有限的资源投入到教育发展工作上。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,539.91元，占25.59%；公务接待费支出100,408元，占74.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,539.91元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,539.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100,408元。其中：

国内接待费支出100,408元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局部门2019年机关运行经费支出7,542,637.98元，与上年5,984,689.47元对比增加1557948.51元,主要原因分析为增加了人员经费及机关运转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、车旅费、劳务费、专用材料费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元阳县教育体育局部门资产总额295,344,191.55元，其中，流动资产140,114,445.62元，固定资产154,217,803.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,000元，无形资产981,942.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,522,643.78元，其中;流动资产增加11,803,911.06元，固定资产减少172,131,584.02元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加30,000元，无形资产减少224,970.82元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额74,544,077.6元,其中：政府采购货物支出59,516,525.6元;政府采购工程支出13,074,492元;政府采购服务支出1,953,060元;授予中小企业合同金额74,544,077.6元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001111