云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

监督索引号53252800145101000

目录

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施的公安交通管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务：负责维护全县道路交通安全管理工作，组织、指导全县各乡镇道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、交通事故预防和处理，对驾驶员进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

元阳县公安局交通警察大队交警大队内设5个中队。

1.情报信息管理中队

2.秩序管理一中队

3.秩序管理二中队

4.事故处理中队

5.车辆和驾驶员管理中队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计6,594,630.29元。其中：财政拨款收入6,594,630.29元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

本年收入6,954,630.29元，同比上年7,724,203.54元下降14.62%。原因是淘汰黄标车补贴减少，省级财政拨款收入630,800.00元，州级财政拨款收入拨款280,000.00元,淘汰黄标车收入合计910,800.00元,2019年无此项收入。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计6,781,001.49元。其中：基本支出6,781,001.49元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

本年支出6,781,001.49元，同比上年7,300,201.21元下降7.11%，原因是降低了一般性开支，降低了行政成本、需要降低、控制行政成本。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,781,001.49元。与上年2018年对比支出同期数7,300,201.21元下降7.11%，主要原因分析:治理大气污染，淘汰报废黄标车共补助96辆车主,共支出763,360.00元,此项支出2019年为0，减少519,199.72元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出30.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年度2018年对比支出为0元，无对比增加0元,主要原因分析：无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,781,001.49元,占本年支出合计的100%。本年收入6,954,630.29元同比上年7,724,203.54元下降14.62%。原因是淘汰黄标车补贴减少，省级财政拨款收入630,800.00元，州级财政拨款收入拨款280,000.00元,淘汰黄标车收入合计910,800.00元,2019年无此项收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他及其他组织事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交类支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况

4.公共安全（类）支出6,442,277.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于2040201款项支出4,845,622.02元,其中:民警工资福利支出4,270,716.69元；商品和服务支出570,955.65元，民警住房公积金支出240,766元。2040202款项支出38,000元用于公务用车维护费；2040299款项支出698,337.64元，其中:商品和服务支出474,329.64元，对个人和家庭补助，14,893.00办公设备购置支出209,115.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况

8.社会保障和就业（类）支出338,723.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于主要用于2080505款项机关事业单位养老保险缴费,民警养老保险金财政拨款部分支出338,723.60元.

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况;

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为719,000元，支出决算为297,926.68元，完成预算的41.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为213,371.68元，完成预算的29.73%；公务接待费支出决算为84,555元，完成预算的11.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,主要原因是公务接待费实行厉行节约,减少公务接待费导致“三公”经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少406,129.13元，下降57.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少329,626.13元，下降60.7%,减少的主要原因是2018年8月购买3辆公务用车，今年无新购置车辆，故公务用车购置及运行维护费较去年减少；公务接待费支出决算减少76,503元，下降47.5%，下降的原因是严格执行劣行节约政策，严控开支，故公务接待费较去年减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2018年8月购买3辆公务用车，今年无新购置车辆，故公务用车购置及运行维护费较去年减少；二是单位严格执行劣行节约政策，严控开支，故公务接待费较去年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出213,371.68元，占71.62%；公务接待费支出84,555元，占28.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容

2.公务用车购置及运行维护费支出213,371.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无新增公务用车

公务用车运行维护支出213,371.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,555元。其中：

国内接待费支出84,555元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,057人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类执勤执法办案接待工作人员支出，来访人员接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出2,044,698.2元，与上年3,318,648.01元对比减少1,273,949.81元,主要原因分析是2019年已取消各乡镇“两员”工资经费发放,部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队部门资产总额2,416,464.17元，其中，流动资产1,231,463.63元，固定资产1,185,000.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,534,587.79元，其中;流动资产减少536,374.31元，固定资产减少1,998,213.48元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额163,975元,其中：政府采购货物支出163,975元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额163,975元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800145101111